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公司 ２０１２半年总结报告 2 第一部分 上半年经营管理目标达成 3 项目 2012半年实绩 2012半年目标 目标 达成％ 去年同期 同比增长 同比增％ 净利润 -94 85 -210% 净利润（万元） 备注：1、取整数 2、半年目标以年度目标除以2 3、以下同 项目 2012半年实绩 2012半年目标 目标 达成％ 去年同期 同比增长 同比增％ 总毛利 246 718 34% 总毛利（万元） 项目 2012半年实绩 2012半年目标 目标 达成％ 去年同期 同比增长 同比增％ 总费用 341 635 54% 总费用（万元） 项目 2012半年实绩 2012半年目标 目标 达成％ 去年同期 同比增长 同比增％ 销售台次 99 150 66% 展厅销售 98 130 75% 销售毛利 190 500 38% 销售指标 备注：销售毛利为财务毛利，以下业务毛利同 竞店数据对比—— 备注：同城单店不填，区县公司收集主要竞店数据填列 项目 2012半年实绩 2012半年目标 目标 达成％ 去年同期 同比增长 同比增％ 服务台次 服务产值 36 235 15% 服务毛利 18 90 20% 售后指标 竞店数据对比—— 备注：同城单店不填，区县公司收集主要竞店数据填列 项目 2012年 6月底 2012年底目标 目标 达成％ 2011年 6月底 同比增长 同比增％ 有效客户 84 112 75% 有效客户数量 项目 2012半年实绩 2012半年目标 目标 达成％ 去年同期 同比增长 同比增％ 装饰产值 82 194 42% 装饰毛利 37 98 38% 装饰指标 项目 2012半年实绩 2012半年目标 目标 达成％ 去年同期 同比增长 同比增％ 消贷台次 2 30 消贷展厅 占比 消贷毛利 消贷指标 集团ＳＳＩ考核—— 集团ＣＳＩ考核—— 备注：无售后功能店不涉及 集团ＴＱＥ考核—— 厂家重要考核—— 备注：非４S店不涉及 1、半年计划目标尚未完成 2、厂家考核目标超额完成（87-98-101） 3、三季度提车返点达到10，最高10.5，目前8.6 第二部分 上半年突出成绩总结 18 备注：总结3项突出成绩或工作亮点，页数根据内容自行增加。 1、5月份进展厅，仍然完成了厂家任务 2、人员结构框架达成 3、 第三部分 上半年主要不足及改善措施 20 备注：总结3项突出短板及应对措施，页数根据内容自行增加。 第四部分 下半年工作思路及重点实施事项 22 备注：页数根据内容自行增加。 第五部分 需要支持和沟通事项 24 备注：页数根据内容自行增加。 汇报完毕 26 特别提醒： 会议时间在半天的单位本材料汇报时间不得超过30分钟；会议时间在2小时的单位材料汇报时间不得超过20分钟。 27