上海石化不合格品处置和采购质量投诉处理程序.docVIP

上海石化不合格品处置和采购质量投诉处理程序 记录编号： 1 目的 对公司在采购和储运过程中出现的不合格品进行记录、评价、处置，对不合格的产品可行时进行隔离，及时对采购质量投诉进行处置，确保不符合要求的产品得到及时控制和识别。 2 适用范围 本程序适用于公司一般物资的采购供应过程控制。 3 职责 3.1过程控制处是本程序的归口管理部门, 并负责该程序实施过程的监督。 3.2各业务处室负责对服务和采购产品中发生的不合格进行记录、评审，处置，并及时将处置结果上报。 3.3 过程控制处负责顾客质量投诉的收集和反馈，负责牵头业务部门及时解决质量投诉。 3.4 质量领导小组负责组织对重大质量问题进行调查分析. 4 工作程序 4.1采购产品不合格的标识、评审、处置 4.1.1评审 业务处室采购的产品发现不合格时，应评审质量问题的严重程度，并采取相应的处置措施。 4.1.1.1 一般质量缺陷：采购物资质量缺陷短期内现场能解决、未给生产、项目建设等造成影响的，定为一般质量缺陷。发生一般质量缺陷后，采购业务部门负责及时通知供应商制订纠正措施，并到现场消除缺陷，同时报过程控制处备案。 4.1.1.2 一般质量问题：采购物资质量问题短期不能解决、供方又不能及时更换，处理问题时间较长，给生产、项目建设等造成一定影响的，定为一般质量事故。发生一般质量事故后，采购业务部门要及时将事故报过程控制处，过程控制处会同采购业务部门分析事故原因，协调制订处理方案，配合解决问题，并制订纠正措施和预防措施，对一般质量事故处理，扣罚责任供应商质量保证金。 4.1.1.3 重大质量问题：采购物资使用长期达不到合同要求，给生产、项目建设带来重大影响，以及发生HSE事故，定为重大质量事故。发生重大质量事故，采购业务部门要及时将事故通报过程控制处，并上报质量管理领导小组。由质量管理领导小组组织有关部门分析原因，研究处理方案，并组织实施，制订纠正措施和预防措施，对重大质量事故处理，视影响程度给予相关责任人和责任供应商行政处罚和法律追究。 4.1.2 处理方法 一般情况下，不合格品的处置方式有三种：①退货② 返工③返修或不经返修让步接受。 4.1.2.1 退货：重要备件、材料经检验后判为不合格品的应作退货处理。 4.1.2.2 返工：一般性备件、材料，可由供应商进行修复后经再次进行检验符合使用要求，同时还应由过程控制处、顾客的专业人员确认为合格方可交付使用。 4.1.2.3 返修或不经返修让步接受：凡让步接受的，必须要有顾客和物资供应公司相关人员形成的书面的会议纪要为依据，如工程项目用的设备、材料等还应要求施工单位、设计单位、监造单位参加。业务经办人必须做好会谈记录（附确认单、测试报告），同时报过程控制处、质量领导小组审核。 4.1.3标识 对己运至公司储运单位仓库的不合格产品应由仓库立即进行标识，同时进行隔离；对产品尚在供应商处的，应要求供应商立即加以标识，并不准发运。 4.1.4 验证 业务人员应对不合格品处理的结果进行验证，并将验证的结果记录在《上海石化物资采购不合格处置表》上，表单一式二份， 一份留在业务处，一份交过程控制处。 4.1.5 过程控制处负责组织对生产不合格品的供应商的后续调查，将调查的结果向质量领导小组汇报，并提出书面的处理意见及纠正措施。 4.2 用户质量投诉意见的反馈 4.2.1 过程控制处负责在二级单位召开的计划对接会议上征求用户意见，及时反馈给所涉及处室，并督促其联系供应商迅速解决。 4.2.2 过程控制处通过检维修例会、走访调查用户、网络OA反馈等渠道，收集用户对物资质量信息的反馈意见，牵头组织业务部门查明原因并落实整改，对发生严重质量问题和不良表现的供应商向主管领导反映，由供应管理处提出书面警告、经济处罚直至暂停其供货资格。 4.2.3 各业务处室应将反馈信息中的不合格项填写《上海石化物资采购不合格处置表》并进行评审处置提出改进方案并加以实施。过程控制处应对不合格处置全过程进行跟踪管理。 4.2.4 过程控制处负责将处置的结果和相关信息反馈给用户。 5 引用文件 5.1 《上海石化纠正与预防措施管理程序》 5.2 《中国石化物资供应质量管理规定》 5.3 《中国石化供应商管理规定》 5.4 《中国石化物资供应管理规定》 5.5 《中国石化物资供应管理绩效考核实施办法》 5.6 《中国石化供应商动态量化考核办法》 5.7 《上海石化物资仓库管理规定》 5.8 《上海石化物资采购合同管理办法》 5.9 《上海石化绩效考核管理办法》 5.10 《上海石化物资采购质量管理办法》 6 相关记录 5.2 上海石化物资采购质量控制表 5.3 上海石