不合格品的控制及隔离管理制度.docVIP

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2017-06-14 发布于北京
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不合格品的控制及隔离管理制度.doc

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采购产品不合格品的控制采购产品进厂后，以批量为单位放置于待检区，由质栓员根据验证规范进行抽检。经验证合格的采购产品挂“合格”牌，并办理入库手续；验证不合格的采购产品挂“不合格”牌，并按QP07.04〈标识和可追溯性管理程序〉进行标识、隔离。质检员对检验的采购产品填写“采购产品验证记录”，对不合格的采购产品填写“不合格品情况分析表”。仓管员根据验证结果填写“供方质量统计表”，每月汇总一次报办公室和供销科。物供部跟踪和整理供方改进资料文件，以供评审。不合格的采购产品由技术部进行分析，由技术部提出降级使用和不能使用的处理意见，报总经理室批准后实施。填写“不合格品情况分析表”并签名确认。对于不能使用的不合格采购产品，由仓库报告物供部能知供方办理退货手续。不合格半成品和成品的控制质检员根据检验规范要求对产品进行检验。不合格品由质检员按QP08.04〈标识和可追溯性管理程序〉进行标识、隔离。由技术部牵头查明原因并提出处理意见，经生产副总经理批准后能知生产部进行处理，生产部接通知后应在规定日期内处理完毕。填写“不合格品情况分析表”并签字确认。产品连续两次批量不合格，技术部填写“质量异常处理报告”。“质量异常处理报告”应包括不合格品处理决定、纠正措施和预防措施，并交办公室存档。技术部应针对纠正措施和预防措施的实施情况跟踪和验证其效果。返工处理和回收利用的不合格成品，必须重新检验合格后方能入库。返工重检记录由质检员填定在“返工记录表”中。不满足标准要求的产品，不得降级销往煤矿。不合格品的销毁必须由技术部人员在场监督进行。不合格品控制及隔离管理制度