古镇青林口服务中心项目建议书.doc

旅游服务公司 项 目 建 议 书 目 录 第一章：项目概况： 1 第二章：项目实施背景与环境分析必要性 1 1、交通条件分析 1 2、自然环境分析 2 3、社会经济环境分析 3 第三章：资源评价 3 第四章：项目选址及建设条件 4 第五章：市场分析及预测 4 第六章：项目总体构思及布局，形象设计及市场营销 5 第七章：项目的组织管理 6 第八章：环境卫生建议 6 第九章：投资估算 7 第十章：项目效益分析 7 第十一章：结论 11 第一章：项目概况： 1、 项目名称：青林口旅游服务公司 2、 项目目标：集旅游停车、文物展示、土特产销售、休息、餐饮、住宿等旅游服务旗舰企业，打造青林口旅游典范，提升服务功能必要性桃园3000亩保留较完整的文昌宫、庙、、、桥楼亭等古建筑和大量清代、民国时期的木构一楼一底民居位于江油市东北五十六公里的潼江河畔、号称“鸡鸣三县”之地的江、剑、梓、三县交界。宝成铁路、绵广高速公路、中雁公路从西穿行，青云公路由东向西直通剑阁，交通十分便利。前来观赏桃花的游客络绎不绝。依托种植桃树的优势，凭借青林口豆腐宴清香爽滑、菜品丰富的特色，大力提升“游古镇、赏桃花、品豆腐”古镇三大名片影响力，推动古镇旅游发展。 第八章：环境卫生建议 由于在原建筑上改建，故不会存在对当地对地质、地貌的影响，对建设产生的三废，进行清理运至政府指定的垃圾场，不造成古镇的污染。 服务站将新建公厕、垃圾回收桶等设施，确保古镇的卫生和环境的清洁。 第九章：投资估算 1、建设费用590万， 项目 资金(万元) 备注 前期费用 2 项目立项。 设计费用 8 测绘、设计、地勘，审图等 土地使用费 14 土建工程 264 水电工程 96 水电、通讯等含开户费 装饰工程 120 总图运输 10 含绿化 预备费 40 不可预见费用 50 合计 604 2、开办费：100万 3、本项目总投资704万元，全部由企业自筹。 第十章：项目效益分析 项目完全建成投产后，经济效益巨大，为二郎庙镇上交税收可观。 1.营业收入预测 设每张床位平均价格P（50元），游客停留消费率R（30%），年游客人数为N，人均每天消费为P（40元），人均次购物消费为P（100元），人均每天娱乐消费为P（15元），游客平均滞留期为M（1天），则： 1）.客房收入： T1=N×R(10)×P(50)×M(1) 2）.饮食业收入：T2=N×P(60)×M(1) ×R(70) 3）.娱乐收入： T3=N×P(20)×M(1) ×R(60) 4）.购物收入： T4=N×P(200) ×R(20) 营业总收人：T=∑(Ti) 注：平均年游人数占古镇游客总数50％ ，古镇游客总数年递增率为5%。 表11-1　旅游收入保守预测表 年份 游客人数 （万人） 客房收入 （万元） 饮食收入 （万元） 娱乐收入 （万元） 购物收入 （万元） 营业收入 （万元） 1 2.655 6.638 55.755 15.930 53.100 131.423 2 2.788 6.969 58.543 16.727 55.755 137.994 3 2.927 7.318 61.470 17.563 58.543 144.893 4 3.073 7.684 64.543 18.441 61.470 152.138 5 3.227 8.068 67.771 19.363 64.543 159.745 6 3.389 8.471 71.159 20.331 67.771 167.732 7 3.558 8.895 74.717 21.348 71.159 176.119 8 3.736 9.340 78.453 22.415 74.717 184.925 9 3.923 9.807 82.376 23.536 78.453 194.171 10 4.119 10.297 86.494 24.713 82.376 203.879 11 4.325 10.812 90.819 25.948 86.494 214.073 2. 营业成本测算 营业成本（按营业收人的A％计）：G=T×A% 其中客房30％，饮食业50％，娱乐30％，购物70％。 营业税金：C1=T×R(5%) 城建税金及教育附加费：C2=C1×R(5.2%) 营业支出：C=∑(Ci) 表11-2　营业成本保守预测表 　 单位（万元） 年份 客房成本 饮食成本 娱乐成本 购物成本 营业支出 1 1.991 27.878 4.779 37.