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********公司 工程不合格项管理制度 （试行） 总则 第一条 目的 为确保创建优质工程、示范工程，加强对施工、调试的全过程监督，消除工程过程中存在的不合格项，特制定本制度。现予印发，请认真遵照执行。 第二条 适用范围 本规定适用于********公司所属各风电厂工程。 第三条 引用标准及文件 （一）电力建设施工及验收技术规范。 （二）电力施工质量检验及评定标准。 （三）电力建设工程施工技术管理导则。 （四）国内外设备资料质量标准。 （五）工程施工合同及技术文件。 第四条 专业术语定义、 （一）不合格：未满足要求。 （二）不合格项内容 1.安装设备、原材料等不符合技术规范要求的项目；工程试运行中未按技术规程使用的项目。 2.施工/调试过程中不符合技术操作规程、工艺要求，不符合设计文件要求的项目。 3.根据施工验收标准被评为不合格的项目。 组织与职责 第一条 施工单位职责 （一）对施工过程中的一般不合格项，施工单位可根据三级自检情况自行进行积极整改。 （二）施工过程中由监理单位、建设单位发出的整改、停工整改、紧急整改的项目，责任单位应立即响应，并积极整改。整改完成后及时填写整改报验单（见附录3）上报监理单位。 （见附录2《附件1 不合格项处理流程图 否 是 否 附件2 　　 不合格项处理通知单 工程编号： 专业： 主送责任单位 工程项目名称 不合格项类别： 设计 □ 设备 □ 施工 □ 调试 □ 其它 □ 不合格项处理级别： 处理 □ 停工处理 □ 紧急处理 □ 发现日期： 发现地点： 抄送： 抄报： 不合格项特征具体描述（可附照片）： 不合格项整改要求和应达到的标准：提出单位： 监理/项目部（章） 提出人： 签发人： 年 月 日 接收单位回复意见： 专业人员： 单位领导： 年 月 日 说明：本表一式四份，提出单位、主送单位、抄送单位、档案室各一份。抄报时复印。　 附件3 不合格项整改报验单 工程编号： 　　　　　专业： 单位名称 工程项目名称 ——工程监理部： 我单位在　　　年　　　月　　　日收到 专业、编号 不合格项通知单后，已按要求进行整改完毕，请予复查。 附整改情况： ? ——单位（章） 专业人员： 单位领导： 年 月 日 监理部复查意见： 监理工程师： 总监理师（章）： 年 月 日 风电厂复查意见: 风电厂厂长（章）： 年 月 日 说明：本表一式四份，由责任单位填报，建设单位、监理单位、责任单位、档案室各存一份。 - 1 - 建设单位制造单位 建设单位制造单位 提出不合格项，执行该制度文件 施工单位按批准方案实施 关闭不合格项、文件归档 必要时，立即停工 施工单位提交处理方案 可行与否 可行与否 是