12不合格品控制程序FINAL.docVIP

1.目的 对不合格品进行有效的控制，防止不合格品的非预期使用、交付或出厂。 2.适用范围 适用于对进货原材料、过程半成品、最终产品、顾客提供产品中发现的不合格品的控制。 3.定义 少量、单件不合格品——包括操作工人自检不合格品、巡检中发现的不合格品抽样样本中的不合格品等。 职责 4.1质检科负责不合格的识别，并跟踪不合格品的处理结果。 4.2各车间负责在各自职责范围内，对不合格品作出处理决定。 5.工作程序 5.1进货材料中不合格的控制 5.1.1进货检验中发现整批不合格品控制 质检员应将检验记录交质检科负责人确认。 特别是对于发现整批不合格应先通知管理者代表，然后填写《纠正和预防措施处理单》，并电话或E-mail联系供应商尽快拿出解决方案，不良品先暂时存放仓库。 5.1.2生产使用中发现不合格品的控制 a) 车间使用中发现少量、单件不合格品，由车间暂时隔离存放。经质检员检验后，属合格品的，车间继续使用；属不合格品的，应按不良类别退回部品仓库并清点数量。退库后的不合格品分类隔离存放。 b) 车间使用中发现批量不合格品，由车间暂时隔离存放，经质检科确认后，组织相关部门进行不合格品评审。 c) 车间使用过程中发现外协产品的少量或批量不合格品的控制 对于在车间使用过程中发现少量外协部品的不良，应先暂时存放，分类不良现象区分后返回部品仓库并通知质检科。 5.2过程产品中不合格品的控制 5.2.1少量、单件不合格品的控制 操作人员应将不合格品分类放入不合格品箱中，由质检员进行判定，判为不合格的，质检员有权作出让步接受、返工或报废处置，如属返工的，返工后的产品应重新进行检验。 5.2.2批量不合格的控制 判为不合格批的过程产品，质检员以“不合格标签”进行标识，由发现部门隔离存放。质检科组织相关部门进行不合格品评审。 5.3最终产品中不合格品的控制 5.3.1少量、单件不合格品的控制 作业人员应将产品品分类放入待检内，由质检员进行判定。判为不合格的，质检员有权作出返工或报废处置，返工的由当事操作工负责进行返工。返工后的产品应重新检验。 5.3.2不合格批的控制 最终产品整批判为不合格的，应首先隔离存放，由质检科发放《纠正和预防措施处理单》，改善完后经再次确认合格后才能出入库。 5.4顾客提供产品中不合格品的控制，.相关文件 《纠正和预防措施处理单》 RB-13-01 JGQB—12 不合格品控制程序 A/0 2 / 2 JGQB—12 编制：＿＿＿＿ 不合格品控制程序 A/0 审核：＿＿＿＿ 批准：＿＿＿＿ 1 / 2