行政人事质量部内审检查表.docVIP

行政人事部审核检查表 审核员： 审核日期：2010-02-26 序号 检查内容 涉及条款 审核记录 审核 结果 1 行政人事部工作职责有哪些？ 5.5.1 人力资源管理，5S管理。 Y 2 行政人事部的质量目标有哪些？是否有定期统计目标达成状况？ 5.4.1 设备保养率100%；没有。 Y 3 1．组织是否确定了从事影响质量活动的各类人员的能力需求？是否明确了各类人员的岗位标准和职责要求？ 方法：a.询问人事行政部负责人，有无保证人员有力的规定（包括评价、考核、培训方面的规定）？并在品管部等部门检查这些规定是否得到贯彻？这些部门的人员是否确实能够胜任工作？ 2.是否对人员能力胜任与否进行了评价与考核？人员的安排是否满足需求？ 方法：a.询问人事行政部负责人，工厂是如何开展培训工作的。 确认： a.培训需求是否明确。 b.是否所有对质量有影响的人员都纳入培训之中。 c.对从事特殊工作的人员是否规定了要进行资格认定。 6.2 1.有确立，《职责要求规范》。 a.查员工上岗前均有进行了培训，见到了培训及考核记录 2. a.入职培训，根据各部门计划培训。 b.见到《2009年年度教育培训计划》，抽查10、11两个月均按计划进行了培训 c.《电工证》。 Y Y Y Y Y 序号 检查内容 涉及条款 审核记录 审核 结果 d.工厂是否对培训工作配备足够的资源，包括教学用具、教室及称职的教师队伍。 e.培训内容是否包括质量意识的培训。 3.是否按需求安排了相应的培训？是否对培训的有效性进行了评价？以何种方式进行评价？ a.询问人事行政部负责人有否培训计划。 4.员工质量意识如何？ a.与3~5名员工面谈，了解他们的质量意识（包括是否明白自己工作的相关性和重要性，以及如何为实现质量目标作出贡献），以此衡量质量意识培训的效果。 5.是否保存教育、培训、技能和经验的适当记录？ a.检查人员档案中有无人员教育、培训技能和经验的记录。 d.有会议室专供培训。 e.有包括品质意识的培训。 3. a.对培训结果采取询问、考核等方式进行评价，见到评价记录 4. 抽查成型组： 仓库： 5.有，员工档案。 Y Y Y Y Y Y Y 4 a.公司是否具备合适的工作环境？是否得到了管理？ b.与工作环境有关的法律、法规有哪些？ 6.4 a.具备，并的得到了管理。电脑等信息系统有定期进行维护 b.噪音等 Y Y