财务管理实务(第三版)马元兴-25.利润增长报告.docVIP

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企业利润增长报告 XX经理: 经过技术改造和产品结构调整,2011年,我公司生产经营和财务状况都有很大的好转。产值略有回升,产品销售收入稳定增长,上缴税金与企业利润同步上升,全公司资金紧缺的状况已有所改善,具体财务状况如下表所似乎。 公司财务状况表 项目 单位 2009年 2010年 2011年 2011年与2010年的比率(%) 一、 工业总产值 万元 14874 14564 14705 100.9 二、 销售收入 万元 13618 16112 16837 104.7 百元产值实现销售收入 元 91.7 110.6 114.7 103.7 三、企业利润 万元 555 750 793 105.7 百元销售收入实现利润 元 4.1 4.7 4.7 —— 四、 税金 万元 —— 1082 1138 104.6 五、 利税总额 万元 1637 1888 1976 104.6 人均利税 元 2548 2926 3069 104.6 百元销售收入实现利税 元 12.0 11.7 11.7 产值由降转升,销售收入增加 由于公司处于技术改造阶段,2011年,全公司工业总产值仅为14705万元,虽比上年增长0.9%,但同2009年相比仍减少0.6%。但是产品销售收入反而呈逐年上升的态势:2010年,产品销售收入比2009年增长18.3%,2011年又比2010年上升了4.7%,每百元产值实现的销售收入本年达到114.7元,比2009年的91.7元增长25.1%(见上表)。销售收入增加了主要因素如下。 1 在公司开发了涤麻、弹性涤纶、涤毛、仿毛等5大类新产品之后,本年度国内市场销售收入净增560万元。 2 涤麻和涤毛两大类新产品的出口交货值净增近200万元人民币。 二、利税总额增加,上升态势显著 1.2011年,公司的利税总额已达到1976万元,比上年增加4.6%。 2.人均利税由上年的2926元上升到3069元。 3. 上缴税金达到1183万元,较上年增长4%,连续3年来的情况表明,上列几项指标都呈逐步上升的趋势。 三、公司利润与税金同升,自我发展能力增强 2011年,公司利润达到了793万元,较上年增长5.7%,同2009年相比则增长42.9%,这个数额虽然距公司生产经营的实际需要相差甚多,但能有如此稳定上升的局面,在目前的纺织行业中已是相当难得。这对于公司逐步增强自我发展能力,提高生产经营的后劲,都将起到良好的推动作用。 纵观公司3年来的生产经营情况,我们认为公司发展势头强劲,如果在下一步企业改革中,能摸准国内外市场信息,做到产品适销对路,质地精良,实现公司推出的“把出口产的比重由现在的XX%提高到XX%左右,把盈利较大的新产品销售比重由现在的XX%提高到XX%左右”的目标,那么,公司的经济效益和竞争能力还可以得到更大的提高,企业利润也可以达到千万元以上。这样,公司资金紧缺的情况才能得到缓解,而逐渐步入良性循环的发展阶段。 XX公司财务部 2008年1月20日

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