质量管理体系随机抽查检查项和检查内容.DOCVIP

附件一：质量管理体系随机抽查检查项和检查内容 类别 检查项 检查内容 1 管理要素 —— 1.1 资质单位基本情况 对资质单位的基本信息进行采集，包括资质单位名称、所属系统、资质单位法人证书、工商营业执照、测绘资质证书、成立日期、办公地址、人员规模等。 对资质单位质量管理体系建立信息进行采集，包括质量管理体系认证情况及证书、质量管理体系建立年度及运行周期、质量管理体系的质量方针和质量目标等。 是否通过省级测绘地理信息行政主管部门考核。 1.2 资质单位机构与人员情况 对资质单位机构建设情况进行检查，甲级测绘资质单位是否设立质量管理和质量检查机构。 对资质单位关键岗位设置情况进行检查，包括技术负责人、质量负责人、质量检查人员、项目负责人等关键岗位的任职资格、岗位职责、人员数量等，检查技术和质量负责人等关键岗位是否按照《测绘地理信息质量管理办法》的要求由注册测绘师充任。 对资质单位从事本单位测绘地理信息业务范围的人员能力建设情况进行检查，包括人员教育培训与考核、能力确认、日常监督等。 1.3 制度建设与落实情况 对资质单位质量责任制情况进行检查。 对资质单位建立质量奖惩制度和奖惩记录情况进行检查。 对资质单位建立合同评审制度进行检查，确保具有满足合同要求的实施能力情况。 对资质单位质量信息征集机制建设与落实情况进行检查，包括客户沟通、客户满意度调查、客户反馈信息登记处理等服务客