09及产品有关的要求的确定及评审控制程序.docVIP

分发号： 青岛橡六集团有限公司 程 序 文 件 文件名称：与产品有关的要求的确定 及评审控制程序 文件编号：QDXL/PD09-2008 版 本：D/1 编 写：刘 海 峰 日期：2008.01.06 审 核：孙 成 才 日期：2008.01.08 批 准：刘 海 青 日期：2008.01.10 2008.01.10发布 2008.01.10实施 1. 目的 充分了解顾客的需求和期望，通过评审确定与产品有关的要求，确保顾客满意。 2. 适用范围 与产品有关的要求的确定及评审。 3. 职责 3.1 总经理/副总经理负责批准特殊合同和长期供货协议。 3.2 经销部负责识别顾客的需求与期望，负责组织评审与产品有关的要求。 3.3 品保部负责评审特殊产品质量要求的检测能力。 3.4 技术部、科研部负责评审特殊产品的设计开发能力。 3.5 经销部对合同/订单/标书的规范、准确负责 及交货期。 3.6 生产部供应办负责评审所需物资采购能力。 工作程序 4.1 与产品有关的要求的确定 4.1.1 经销部负责对与产品有关的要求进行确定,包括: a.顾客明确规定的要求，既有产品本身的质量要求,也包括交付及交付后得到的要求,如:交货期、包装、运输、售后服务等。 b.顾客没有明确规定，但预期或规定用途所必要的要求，通常都是习惯上隐含的潜在要求。 c.与产品有关的法律、法规的要求，如国家强制性标准等。 d.本公司附加的对顾客的责任。 4.1.2 与产品有关的特殊及附加要求需在合同中说明。 4.2 与产品有关的要求的评审 4.2.1 在接受合同/订单/标书及其更改前,经销部组织相关部门对与产品有关的要求进行评审。 4.2.2 与产品有关的要求的评审的内容 a产品的各项要求(规格、数量、性能、交货期、结算方式)得到规定。 对于口头订货，各厂负责记录订货要求，并进行确认。 b与以前表述不一致的要求、特殊要求得到解决。 c产品要求是否符合有关法律、法规、标准的要求。 d顾客的潜在要求得到识别,这些要求是否是预期或规定用途所必要的。 e公司的附加要求能否兑现。 f公司有能力满足规定的要求。 4.2.3 长期供货协议 4.2.3.1 长期供货协议：本公司与顾客签订的一段时间内的供货合同（半年、一年）。 4.2.3.2与公司有长期供货协议的顾客，每次订货时，只需向本公司发出订单。 4.2.4 产品的分类 4.2.4.1常规产品:本公司《产品样本》中按现行标准生产的产品。 4.2.4.2特殊产品、新产品:本公司按现行标准以外生产的产品或顾客对产品使用性能、产品结构或检验、试验方法有特殊要求的产品。 4.2.5 评审方式 4.2.5.1根据顾客的要求及本公司的生产能力、交货期等与顾客沟通确认后，方可签订合同，并由指定人员加盖“已评审”印章，评审即完成。 4.2.5.2特殊产品的评审 a以汇签的形式进行，由经销部牵头。 b评审前由经销部填写“特殊产品评审表”并传至各有关部门。 c评审时要注意 ▲要估计外购件、物资采购和设计、生产的周期 ▲要衡量公司的设计、工艺和检测试验能力 ▲要识别新的质量要求，分析产品的结构性能 ▲对成本和利润进行核算 d参与评审的部门要在“特殊产品评审表”中的相应栏目上签字,报副总经理/总经理批准。 e必要时总工程师/副总经理组织有关部门就特殊合同/订单/标书制订质量计划,并按《质量计划控制程序》（QDXL/PD03-2008）2.6 经销部 负责与产品有关的要求的评审中的内外部协调工作。 4.3 合同/订单/标书的执行 4.3.1 与产品有关的要求评审通过后，经授权的人员根据评审结果负责与顾客签订《工矿产品购销合同》，合同签订按《规章制度》中的《经济合同管理规定》执行。 4.3.2 对于顾客的口头订单，各厂要记录在“顾客口头订单记录表”上，对与产品有关的要求由授权的人员进行确认。订单评审通过后即生效。 4.3.3 经销部就合同/订单/标书形成计划，分发到相关部门实施。 4.3.4 经销部要主动掌握合同/订单/标书的履行情况，若发生实际与约定情况不一致时，要及时与顾客协商解决。 4.4 合同/订单/标书的修订 4.4.1 修订合同/订单/标书时，对修订部分按原评审程序进行复审，并在生产计划中以调整、注明，及时发至接受部门。 4.4.2 本公司提出合同/订单/标书的修订,必须取得顾客的认可后，书面通知接受部门。 4.4.3 取消合同/订单/标书时,要及时下达撤销计划，并