薪工循环内部控制作业精要.doc

章次 8000 薪工循环内部控制作业 节号 薪工作业程序流程图 薪工 章次 8000 薪工循环内部控制作业 节号 8010 人力资源规划作业  作 业 项 目 作 业 程 序 (方 法) 及 控 制 重 点 依 据 资 料 人力资源规 【作业程序】 【依据数据】 划 1、依据公司目标、经营计划、整体发展， 1、公司目标 并考虑政府之劳工政策及目前之劳工 2、经营计划 问题，订定公司之人事政策及「人力 资源瞀表」并定期检讨修正。 【使用窗体】 2、分析公司内部及外部人力资源供给之状 1、人力资源 况预测未来之趋势。 预算表 3、分析公司目前及未来之人力资源需求状 况, 预测员工调职、升迁及流动率等情 形。 4、规划各单位之人力资源需求并据以作为 公司人员职业前程规划之参考。 5、根据规划预算订定各项人力的取得、训 练及培养计划。 【控制重点】 人力资源计划是否依据公司年度目标及 经营计划编制,并因应相关因素、环境改 变定期检讨修订。 规划人力资源时,应避免人力资源之浪费， 以免造成人员工之不耐与挫折,影响工作 士气。 订定人力资源计划时,是否考虑各人力达 可运用状态前之培训时间。 人力资源计划是否为全面性,除人力供需 外，其他如:升迁、薪资、奖惩、福利、 保障等是否列入计划之中章次 8000 薪工循环内部控制作业 节号 8020 用人单位需求作业  作 业 项 目 作 业 程 序 (方 法) 及 控 制 重 点 依 据 资 料 一、人力需求 【作业程序】 【依据办法】 申请表 1、各单位依据年度人力资源预算计划 1、人事管理办 及有人员离职或因工作需要,须增补 法 人员时,应依人事管理办法填列【招募 【使用窗体】 员工申请表】,呈请权责主管后交管理 1、招募员工 处办理招募作业。 申请表 2、用人单位提出增补人员时,可建议增补 方式,譬如对内晋升或调迁或是对外招 募之方式,若由内部调动则通过推荐或 考试的方式进行。 【控制重点】 申请需增补之人员是否依年度人力计 划执行、是否确实需要;申请程序是否 依人事管理办法之规定办理。 需增补人员之条件、资格是否参考工 作内容及职务规范明确列示;管理处是否 再次审阅、确认。 章次 8000 薪工循环内部控制作业 节号 8030 招募、甄选作业 作 业 项 目 作 业 程 序 (方 法) 及 控 制 重 点 依 据 资 料 一、招募、甄 【作业程序】 【依据数据】 选作业 1、「招募员工申请表」经权责主管核\准 1、人事管理办 后转由管理处办理增补作业。 法 2、管理处依据公司人力资源规划以及公 【使用窗体】 司实际人力资源状况,决定是否对外 1、招募员工申 招募。 请表 3、员级以上干部甄选于面谈时填立「新 2、新进干部面 进干部面谈记录表」。 谈记录表 4、招募、甄选等各磺作业均应由人事管理 办法