规章制度内容分析.doc

配送中心相关规章制度 仓库出入库制度 BCYC/PS-GZ-01 一、卷烟入库 1.卷烟入库须根据入库凭证，对品名、规格、数量、包装、产地、产期等逐项进行核查，确认无误的，记卡上帐，办理入库手续。 2.卷烟入库须按照质量标准进行验收，抽查比例不少于1%，同时做好记录。验收必须在办理入库手续前进行，确有困难可在两日内进行。 3.卷烟入库时如发现问题，仓库保管员、验收员须作详细记录，并于次日前报送中心领导和有关部门处理，否则由仓库保管员、验收员负全部责任。对验收不合格的卷烟，根据不同情况进行妥善处理，尽量减少和防止损失扩大。 二、卷烟出库 1.仓库凭正式领货单发货，仓库保管员对领货单要认真查看，严禁多付或少付卷烟。发现问题时及时查找原因并改正，方可发货。 2.库外自然温度高于库内温度超过8摄氏度时，应采取相应控温措施，否则不得出库。 3.发货时须按领货单所列品种、规格、数量逐项验货。出库完毕后应认真复核、登记。 4.卷烟出库要在保证质量的前提下，按照“先进先出，出陈储新”的原则办理。规格、质量不合标准的卷烟不得出库。 5．仓库管理人员应督促提货人员将运输工具清扫干净，以确保卷烟运输安全。 《白城市烟草专卖局（公司）配送中心差错追究管理制度》 BCYC/PS-GZ-02 1、送货员差错追究。要求钱、货当面点清，每天交帐做好记录。发生差款、差货责任自负，少款时全额赔偿，同时按当日收款总额计算。差货时，查找原因把货补齐。当日卷烟没有送出时，在2日内必须送到。所有配送卷烟车组当日必须做到日清日结，否则扣车组每人2分。 2、分拣员差错追究。要求分拣准确及时造成差错，影响送货，每发现一次扣2分。 3、员工违章、违纪追究。不服从领导分配，违犯各项制度造成重大影响者，送交人事处待岗培训。说脏话，行为粗鲁，打架斗殴造成影响者，发现一次扣3分。没有完成当日工作任务者，每天扣5分。工作差错率过高，送交人事处待岗培训或劝退。 《白城市烟草专卖局（公司）配送中心库存卷烟养护制度》 BCYC/PS-GZ-03 1、落实库存卷烟养护责任。保管员负责做好库存卷烟养护工作，做到科学堆码，合理使用仓库空间，维护好卷烟质量，降低卷烟损耗。 2、建立卷烟养护管理制度。保管员要合理使用仓库空调机、吸潮机等各种设备，采用现代科学养护手段，设置严密的保管帐卡，全部纳入微机管理系统，准确及时的记载库存卷烟的各种动态，坚持每日检查制度，做到帐货、帐卡、账账相符。 3、维护卷烟仓库养护环境。储存卷烟专库专用，不准和其他物品混杂堆放，特别是不能和一些有异味易挥发含有大量水分物品一起存放。保持卷烟仓库清洁隔潮，具有良好的通风条件。 4、加强卷烟库存预警管理。卷烟出库坚持先进先出的原则。卷烟库存达到规定预警期限，要及时报告领导处理，防治超期变质。 5、加强夏季防霉养护管理。高温季节垛花垛，保障通风顺畅。经常检查温度表、湿度表，认真做好检查记录，适时调整温度和湿度，保证温度、湿度与卷烟养护要求相适应，遇到雨季定时吸潮、放风。 6、加强卷烟搬运装卸管理。装卸、搬运时要轻拿轻放，保持包装完整，杜绝退货，不准调换。 《白城市烟草专卖局（公司）配送中心仓库盘点制度》 BCYC/PS-GZ-04 1、保管员每周五或周六上午定期对本周库存进行盘点，盘点结果报仓储部主任备案。 2、仓储部主任每半月对库存重点品牌100%进行盘点，对中档烟抽查品牌总数的50%，低档卷烟抽查品牌总数的40%，盘点结果上报物流配部中心备案。 3、每月月底联合财务、审计科、营销中心、专卖内管科对库存卷烟分品牌、数量进行逐一盘点。 4、账物不符，及时查找原因，由于人为造成的，除按照批发价赔偿外，每个品牌扣保管员相应的工资。 5、认真填制库存情况确认信息表，盘盈作相应的账物处理，盘亏要查明原因。 6、每月将盘点结果做汇总，由盘点人员签字，上报有关领导，物流配送中心保留一份备案。 《白城市烟草专卖局（公司）配送中心卷烟破损管理制度》 BCYC/PS-GZ-05 为加强破损卷烟的管理，减少库存商品损失，规范企业核算行为，降低运营成本，特制定白城烟草破损卷烟管理办法。 一、破损原因明晰，责任主体明确的处理办法 （一）在入库、搬运、分拣、配送、倒垛过程中因拆箱少条、外观污损、褶皱、霉变、水湿等各种非人为因素形成的破损卷烟，按本办法处理。 （二）在入库、搬运、分拣、配送、倒垛过程中，属人为因素致损的，由相关部门负责人确认破损原因，划分破损责任：属装卸工野蛮装卸造成且责任主体明确的，由仓储部负责人确认破损原因和破损责任，装卸工按现行批发价进行赔偿；在分拣过程中属人为原因致损的，且责任主体明确，由分拣部负责人确认破损原因和破损责任，责任人按现行批发价进行赔偿；送货员在送货过程中属人为因素造成，且责任主体明确的，由送货部负责人确认破损原因和破损责任