公司内部审计投标范本.docVIP

xxx公司内部审计招投标管理审计方案根据集团公司2014年度审计工作计划，审计部对xxx工程类招投标管理合规性进行审计。依据《招投标法》、《合同法》、《内部审计准则》及公司有关管理制度规定，特制定本审计工作实施方案。一、审计项目名称：xxx工程类招投标管理审计二、审计工作目标：通过检查化工建设部工程招投标管理相关资料，对招投标整个过程进行合规性评价，对招投标管理中不合规不完善的地方予以纠正，进而揭示违规行为，促进招投标管理工作规范化，实现招标的真实目标。三、审计方式：就地审计。四、审计范围及内容：1、审计范围：xxx建设部（原名建设管理部）2013年1-12月份工程施工招标、工程项目勘察、设计、监理招标。2、审计内容：2.1现有合作单位信息台账的建立健全情况；2.2依据各项目部提报的招标计划，建设管理部门编制的招标计划及审批； 2.3各项招标相关资料，其中包括投标邀请函发出数量、招标文件的内容完整性与合规性、招标文件发出后投标前的澄清与答疑资料；2.4各项投标相关资料，包括投标人签到表、投标书； 2.5各项开标评标资料，包括开标记录、评委签到表、评标标准、各评委评标记录表、所有评委评标汇总表、评标过程澄清与答疑资料（含二、三次报价资料）及承诺函、评标报告（含各投标单位资信业绩、投标报价、技术得分与商务得分、评委推荐中标第一、二、三候选单位；2.6各项定标审批是否符合公司规定、中标单