订单评审动作控制卡-新.docVIP

订单评审动作控制卡 生效日期：2012年12月25日 控制点 标 准 制 约 责 任 督查 动作 要点 1、营销中心接到客户的订单后，必须在半个工作日内交PMC部，进行订单确认工作。 2、PMC经理接到《客户订单》后，在当天或次日的生产协调会后组织订单评审工作； ①、如果是常规订单，PMC经理根据每天建立的产能数据库，作出简易评审，直接回复营销中心订单的交货日期； ②、如果是大订单或复杂订单（客户有特殊材质、品质、工艺等要求的订单），PMC经理必须召集营销中心、采购科、生产部、品质科、技术部、设备科在订单评审会议上进行评审。 【评审内容：技术部对物料清单、技术图纸、出厂检测标准的完成时间、工艺要求、工装夹治具准备情况、生产注意事项进行确认；品质科根据品质要求、产品历史质量、客诉、重大不良问题点，提出预防措施；生产部对制程能力、生产周期进行确认；物控专员对物料需求情况进行确认；采购科对物料采购周期进行确认；计划科对生产排期及交期是否满足进行确认；设备科对生产设备状况是否影响交期进行确认；如是外贸订单，营销中心则必须对报关时间、离厂时间及交期进行确认】 【订单标准：常规订单、大订单、复杂订单的标准由营销中心与PMC部共同商订后，报总经理核准、公布】 如果总交期超过合同约定交期则由营销人员与客户进行沟通协调，并变更合同交期；如未超过则依合同交期安排出货。 3、根据订单评审结果，PMC经理制作出《订单交期分解表》，明确各个车间或工序环节的完成时间，确认最终交期，回复营销中心，同时提交稽核专员跟进。 4、PMC经理将经过订单评审（交期分解）的订单，汇总列入《已接受销售订单管制表》，半个工作日内更新《主生产计划》； 5、PMC经理根据《主生产计划》，编制《月生产计划》，并依据《月生产计划》，制作《物料需求计划》，交于采购科，并制作《采购管制表》； 6、采购科根据《物料需求计划》，编制《采购计划》、制作《采购单》。 1、PMC部对营销中心是否按照规定交《客户订单》的进行监督； 2、由PMC经理对各部门是否及时参加订单评审、是否及时充分准备订单评审资料进行监督； 3、由稽核部对物控是否及时制定《物料需求计划》进行监督； 4、由稽核部对PMC经理是否及时组织订单评审进行监督； 5、稽核部全程跟进《订单评审动作控制卡》。 1、营销中心没有按时交《客户订单》给PMC部的，罚款3元/单； 2、PMC经理未及时组织订单评审的，罚款10元/次； 3、各部门没有及时参加订单评审、订单评审资料准备不充分的，罚款3元/次； 4、PMC物控没有及时制作《物料需求计划》，影响备料的，处罚100元/次； 5、PMC经理未及时维护、更新《主生产计划排程》的，罚款5元/次。 稽核部 会签 审批