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顾客特殊要求 管理办法 依据GB/T19001：2000 idt ISO9001标准编制 文件编号: ZC06-17 编制: 日期: 审核: 日期： 批准: 日期: 受控状态： 分发号： 2008年8月25日发布 2008年9月01日实施 聊城市万通轴承配件有限公司 发布 聊城市万通轴承配件有限公司 质量管理体系支持性文件 顾客特殊要求 管理办法 文件编号 ZC06-17 修改码 A/0 页码 1/2 1．目的：规范对顾客特殊要求的管理，更好地满足顾客要求。 2．范围；顾客特殊要求的识别、评审、确定、实施、监督和处置。 3．职责： 3．1 销售部是本办法的制定部门与责任主管部门 。 3．2 公司其他部门为协助部门，有责任协助销售部实现并满足顾客的特殊要求。 4．内容 4．1 顾客特殊要求的识别 4．1．1销售部在与顾客交谈合同时，首先要按本公司制定的《顾客要求一览表》所涉及的项次，识别顾客的要求是否包含了特殊要求； 4．1．2特殊要求是指超出了正规要求，在一般合同中并不涉及的要求；如果是特殊要求，必须再填写《顾客特殊要求一览表》；以作专门处理；（如果没有特殊要求，只填写《顾客要求一览表》即可。） 4．2 顾客特殊要求的标识 凡识别出的顾客特殊要求，必须做出特别标识☆，无论特殊要求出现在文件的何处，均在要求之后紧跟作出☆标识；以提醒所有人员引起重视与关注 4．3 顾客特殊要求的评审 销售部负责组织对顾客特殊要求的评审工作，针对顾客提出的特殊要求；各专业部门应按本企业的实际，做出是否能够满足顾客特殊要求的结论；评审应当在合同签定之前进行。 4．4 顾客特殊要求的确定 凡是经过评审的顾客特殊要求，就是被确定的顾客特殊要求；都应按本规定执行。 4．5 顾客特殊要求的实施 顾客特殊要求的实施由专业部门合同要求执行，与普通合同执行的区别是格外注意有关顾客特殊要求的部分，防止按普通合同执行，忽视或遗漏了顾客的特殊要 求；这就要求所有员工识别并熟悉顾客特殊要求的标识，凡见此标识时应引起格外关注与注意，避免因不认识顾客特殊要求的标识，而按普通合同执行造成的遗漏与 聊城市万通轴承配件有限公司 质量管理体系支持性文件 顾客特殊要求 管理办法 文件编号 ZC06-17 修改码 A/0 页码 1/2 损失。 4．6 顾客特殊要求实施的监督 质保部是顾客特殊要求实施的监督部门。当赋有顾客特殊要求的合同的执行过程和完成之后，质保部有责任对顾客特殊要求的执行与完成情况进行监督与考核，对未按顾客特殊要求进行的部门与部分，加以督促整改，以确保顾客特殊要求在交付之前得到实现与满足。 4．7 顾客特殊要求的处置 供销部负责顾客特殊要求的对外处置；包括售后服务、产品寿命结束后处置等；综合部负责顾客特殊要求的内部处置：包括对各部门执行情况的考核与奖罚等； 5．相关文件 无 6．相关记录 《顾客要求一览表》 《顾客特殊要求一览表》 7．6.本文件更改一览表 序号 更改通知单编号 更改条款 更改标记 更改 日期 更改人 附加说明： 本文件编制： 本文件审查： 本文件批准：