质量管理体系内审报告.docVIP

内部质量审核报告 （NCA—0902） 审核日期：2009年3月10日--25日 审核部门：（省略） 内审人员：某某 某某 李某某 审核目的 为使公司质量管理体系稳定有效运行，更好地落实公司《2009年内部质量审核计划》。 审核范围 质量管理体系涉及的有关要素及内部质量审核计划中安排的有关单位。 审核依据 （一）ISO9001：2000标准； （二）公司质量手册、质量控制程序文件； （三）工艺操作规程。 四、内部质量审核综述 （一）3月10日对计量部进行了内部审核，检查了2009年周期检定计划及落实情况，抽查了检测记录和计量检定规程执行情况等，未发现不符合项。 （二）3月23日对某生产分厂进行了内部审核，主要检查了文件管理、工艺卡片记录、计量器具检定、生产现场管理和时效炉执行工艺情况等。发现： （1）大时效炉仪表没有墨水不能记录时效曲线，不符合公司ISO9001标准7.6《监视和测量装置的控制》的有关规定。 （2）3月23日下午2点25分检查小时效炉执行工艺操作规程情况时发现，人工时效原始记录已经记到20：00。不符合公司《人工时效工艺操作规程》和《质量记录控制程序》的要求。 （三）3月23日，对技术部进行了内部审核，检查了有效版本目录的文件发放、检查员任职资格的管理、质量信息管理、质量信息反馈及纠正措施单落实情况等，未发现不符合项。 （四）3月24日对综合后勤部进行了内部质量审核，检查了水泵站的水泵运行记录、交接班记录等，结合公司开展的HSE工作，检查了污水站污水设备运行、污水处理排放制度执行情况等。未发现不符合项。 某某公司内部审核工作组 年 月 日