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第30章 化工企业绩效考核全案 30.1 生产部关键绩效考核指标序号 KPI指标 考核周期 指标定义/公式 资料来源 1 生产计划达成率 季/年度 生产部 2 内部利润达成率 季/年度 财务部 3 劳动生产效率 季/年度 生产部 4 交期达成率 季/年度 销售部 5 产品抽检合格率 月/季/年度 品管部 6 生产成本下降率 季/年度 财务部 7 生产设备完好率 年度 设备部 8 生产安全事故次数 季/年度 考核期内生产安全事故发生的次数合计 安全部 30. 2 技术部关键绩效考核指标序号 KPI指标 考核周期 指标定义/公式 资料来源 1 开发计划完成准时率 季/年度 技术部 2 项目申请成功率 季/年度 技术部 3 技术成果转化成功率 季/年度 技术部 生产部 4 技术方案差错率 月/季/年度 考核期内技术方案出现严重错误的次数 技术部 5 工艺改进成本降低率 月/季/年度 财务部 6 技改工作按计划完成率 季/年度 技术部 7 实验室安全事故发生次数 月/季/年度 指实验室出现的损害员工人身安全和设备安全的事故次数及所造成的经济损失 技术部 8 售后技术服务满意度 月/季/年度 用接受调研的对象对售后技术服务满意度评分的算术平均值来表示 销售部 9 项目成本预算达成率 季/年度 财务部 30.3 采购部关键绩效考核指标序号 KPI指标 考核周期 指标定义/公式 资料来源 1 采购订单按时完成率 月/季/年度 采购部 2 采购物资合格率 月/季/年度 品管部 3 采购成本预算差异率 季/年度 财务部 4 物资短缺时间 月/季/年度 指原辅材料未能及时到库而影响到生产进度的小时数 生产部 5 应付账款周转率 年度 财务部 6 供应商交货及时率 月/季/年度 生产部 30.4 储运部经理绩效考核指标量表被考核人姓名 职位 储运部经理 部门 储运部 考核人姓名 职位 总经理 部门 序号 KPI指标 权重 绩效目标值 考核得分 1 仓储费效比 15% 考核期内确保不超过 % 2 仓库面积利用率 10% 考核期内确保达到 %以上 3 存货周转率 10% 考核期内确保达到 %以上 4 库存货损率 10% 考核期内确保不超过 % 5 运输货损率 10% 考核期内确保不超过 % 6 出入库准时率 10% 考核期内确保达到 %以上 7 平均装卸成本 10% 考核期内确保不超过 万元/吨 8 库存盘点账实相符率 10% 考核期内确保达到 %以上 9 部门管理费用预算节省率 5% 考核期内确保费用预算节省率 10 绩效考核工作协作满意度 5% 考核期内确保评分平均值达到 分以上 11 部门培训计划按时完成率 5% 考核期内确保培训计划100%按时完成 本次考核总得分 考核 指标 说明 被考核人 考核人 复核人 签字： 日期： 签字： 日期： 签字： 日期： 30. 5 设备部经理绩效考核指标量表被考核人姓名 职位 设备部经理 部门 设备部 考核人姓名 职位 总经理 部门 序号 KPI指标 权重 绩效目标值 考核得分 1 设备有效利用率 15% 考核期内确保达到 %以上 2 设备负荷率 15% 考核期内确保达到 % 3 设备保养率 15% 考核期内确保达到 %以上 4 设备故障频率 10% 考核期内确保不超过 次/台时 5 大宗设备采购成本节约率 10% 考核期内确保达到 %以上 6 设备故障报修及时率 10% 考核期内确保设备故障100%按时报修 7 动力供应及时性 10% 考核期内动力供应不到位或中断的累计小时数不得超过 小时 8 部门管理费用预算节省率 5% 考核期内确保费用预算节省率 9 绩效考核工作协作满意度 5% 考核期内确保评分平均值达到 分以上 10 部门培训计划按时完成率 5% 考核期内确保培训计划100%按时完成 本次考核总得分 考核 指标 说明 被考核人 考核人 复核人 签字： 日期： 签字： 日期： 签字： 日期： 30.6 品管部经理绩效考核指标量表被考核人姓名 职位 品管部经理 部门 品管部 考核人姓名 职位 部门 序号 KPI指标 权重 绩效目标值 考核得分 1 质检工作及时完成率 15% 考核期内确保质检工作100%按时完成 2 原辅材料现场使用合格率 15% 考核期内确保达到 %以上 3