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采购入库 ( 一 ).现货业务流程：采购合同对应的资源，先入库，后销售或直接发给分支机构的。合同性质确定为“现货”。 1.基本设置： a. 物资品名设置 b . 物资产地设置； c．计量单位设置 d．物资代码设置 e. 仓库名称设置 2.采购管理 采购合同维护 采购合同登记（在这个操作过程中要注意结算单位和供应商是填写一致的） a.在打开的页面中点击[增加] [物资帮助] 在物资列表选定后点击[确定]按钮。 b. 在采购合同登记页面中只要输入“数量”，“重量”，“含税单价”。 d．做好合同后就单击[保存]按钮。 3. 采购管理 采购合同审核（未审核的合同是一个问号“？”，已审核的合同是一个 “√”） 找到合同双击打开，查看确定已经完全正确后点击“审核”按钮 。 4.库存管理 验收入库 采购入库 a.在入库填单页面中，填写“仓库”，“车皮号/船号”，“供方单位”，“业务员”，“仓库员”。 b. 在入库填单页面中,点击“选择合同” 在查询条件输入对话框中输入“供货单位”名 称，然后点击[确定]按钮 在购货合同选择的对话框中，选中购货合同，单击[确定]按 钮。 c. 在入库填单页面中， 选择合同或者选择交货单，入库重量，入库数量，实提数量，实提重量必填。 d. 如有运杂费用，请单击运杂费用右边的按钮，输入运杂费。也可在入库时输入，视具体情况操作。 e. 做好入库填单后就单击[保存]按钮。 5. 库存管理 入库单审核（未审核的入库单是一个问号“？”，以审核的入库单是一个 “√”） 找到入库单双击打开，查看确定已经完全正确后点击“审核”按钮 。 6. 采购管理 采购合同维护 合同交货完成确认 a．? [货齐]按钮，此时合同的欠交量变成零，操作完成。 b．? [货齐]按钮可以取消交货完成。 c．? d．?[]按钮是跟[货齐]按钮差不多，区别在于票齐是确认该合同明细的进项发票到齐，点票齐前必须先点确认货齐。该界面中的票齐功能必须与进项发票对应采购合同配套使用才行，如果进项发票对应的是具体的入库单数据的话，那么这个票齐按钮功能将失去作用。 （ 二 ）直发业务流程：采购合同的资源有确定购货单位，而且不经入库直接发给客户进行往来结算的，合同性质定为“直发”。 1.基本设置： a. 物质品名设置 b . 物资产地设置 c．计量单位设置 d．物资代码设置 e. 仓库名称设置 2.采购管理 采购合同维护 采购合同登记（在这个操作过程中要注意结算单位和供应商是填写一致的） a.在打开的页面中点击[增加] [物资帮助] 在物资列表选定后打击[确定]按钮。 b. 在采购合同登记页面中只要输入“件数”，“重量”，“含税单价”。 d．做好合同后就单击[保存]按钮。 3. 采购管理 采购合同审核（未审核的合同是一个问号“？”，以审核的合同是一个 “√”） 找到合同双击打开，查看确定已经完全正确后点击“审核”按钮 4.销售管理 销售开单管理 直发销售开单 a.在直发销售开单页面下，只要填写“我方代表”（业务员名字），“车号”，“开单类别”，“结 算单位”，“备注”（直接复制车号） b.直接点击[选购合同] 在查询条件输入对话框中输入“供货单位”名称，然后点击[确 定]按钮 在购货合同选择的对话框中，选中购货合同，单击[确定]按钮。 c. 在直发销售开单页面下的物资明细栏中，应注意（应提数量、应提量）， 含税单价不是进货单价，而是公司要卖出的价格。 d. 做好直发销售开单就单击[保存]按钮。 5.销售管理 提单审核打印 在单据审核对话框中双击单据,打开销售单审核页面，确认检查无误的情况下， 单击[审核]按钮， b. 在销售单审核页面下，单击[打印]按钮。（打印销售单/提货单） 6.库存管理 直发入库单 a．?[选择销货单]按钮，选择直发销售单。 b．? c．?[保存]按钮，操作完成。则[增加]按钮会自动变成[新单]按钮，可单击[新单]按钮重新录入新的单据。 d．? [保存]按钮。 7.库存管理 入库单审核 在单据审核页面下，双击单据 在打开的入库单复核页面下单击[审核]按钮。 （ 三 ）临调业务流程： 临调业务流程操作与直发业务流程操作等同。（打印销售单/提货单） （ 四 ）市场散