业务流程61697.docVIP

房地产企业关键流程 项目开发与运作业务流程设计 （一）项目可行性研究业务流程 （二）项目报建业务流程 （三）项目招标业务流程 （四）建筑施工管理业务流程 （五）施工进度控制业务流程设计 二．工程技术与质量管理业务流程设计 （一）工程技术管理业务流程 （二）图纸会审业务流程 （三）技术交底业务流程 （四）工程技术验收业务流程 （五）工程设计变更业务流程 （六）工程质量管理业务流程 （七）工程质量监控业务流程 （八）工程质量检查业务流程 三．招标及采购管理关键业务流程设计 (一)采购管理业务流程 (二)招标采购业务流程 (三)供应商管理业务流程 (四)材料质量检验业务流程 四. 工程预决算与财务管理业务流程设计 (一)工程预算编制业务流程 (二)工程峻工结算业务流程 （三）工程竣工决算业务流程 结束 开始 注：本流程中涉及的相关职能部门包括造价管理部、财务部、工程技术部、材料设备部等 组织合作谈判 办理项目登记事宜 组织完成土地投标、项目筹资等准备工作 从专业角度参与可行性评审 组织评审，记录评审意见及内容 出具详细的可行性研究报告 进行详细的可行性研究 总裁办 审核 收集土地、市场合作机会、行业动态等信息 从开发成本、企业资金实力、技术可行性等方面提供决策数据和信息 审批 进行初步可行性研究 审批 初步确定开发项目 项目可行性研究报告指引 审批 总裁 相关职能部门 项目开发部 项目开发部经理 初步可行性研究报告 进行项目开发机会研究 地产项目宏观市场分析表、住房需求量统计分析表、区域楼盘形态统计表 项目可行性研究业务规范 相关工具 相关文本 相关规范 流程关系说明 向施工单位下达 施工目标 组织编制施工 进度计划 资料汇总、归档 开工、进度计划实施 下达开工日期 编制施工进度计划 否 审阅 存在偏差 提出消除偏差建议 监督 审核 执行、落实 检查数据比较 进度计划落实检查 备案、归档 结束 编写进度控制报告 审定确认 确定施工进度目标 开始 是 总工程师 施工单位 施工管理人员 项目部 工程施工进度计划表、工程进度月度明细表、施工进度异常整改表、进度调整计划审批表 施工进度控制业务规范 相关工具 相关文本 相关规范 流程关系说明 接收施工图 组织图纸会审 各专业技术工程师进行施工考察 二次功能交底 参与图纸会审 参与设计合同签订 提交职能范围内的施工技术文件 审批 审批 结束 开始 指定专人管理 技术文件资料 施工技术文件审核 公司内部功能交底 监督协调 审核费用、工期、 可行性 组织技术交底 审批 总工程师 监理、施工等外部单位 项目部 工程技术部 技术设备台账一览表、工程技术方案记录表 工程技术管理业务规范 本流程可细分为图纸会审业务流程、技术交底业务流程、工程设计变更业务流程等 相关工具 相关文本 相关规范 流程关系说明 结束 开始 进行工程签证 分发项目部 审批 重新造价 有无费用调整 签发设计 变更通知书 提交设计 变更申请 提出设计变更申请 变更资料存档 审议变更内容 分发施工单位 受理、审议、办理 总工程师 施工单位 责任设计师 预算员 项目部 有 无 工程设计变更通知书、现场签证作业指导书 工程设计变更一览表 工程设计变更业务规范 相关工具 相关文本 相关规范 流程关系说明 设计、监理单位 无 有 确定质量监控对象 实施质量控制 编制质量监控报告 开始 偏差 资料存档 审批 采取纠正措施 采取纠正措施 材料设备质量控制 审批 确定处理措施 查找偏差原因 跟踪检查验证 特殊技术质量控制 制定监控措施及标准 结束 项目部经理 材料员 各专业工程师 质量员 制订质量监控计划 工程质量监控报告书 特殊项目鉴定记录表、工程质量控制记录表 工程质量监控业务规范 相关工具 相关文本 相关规范 流程关系说明 进行最终决算 收集相关资料 提供资料 开始 审批 审核 编制《工程决算审计报告》 汇总、纠错 说明相关问题 进行审计 审批 审核 编制“竣工 财务决算报表” 分析预决算成本差异 清理各项账务、债务 及结存物资 协助 编制《工程竣工 财务决算说明书》 整理、分析相关资料 其他相关部门 工程竣工决算报告书 结束 总经理 财务部 财务总监 建设工程项目概况表、工程竣工财务决算表、工程竣工决算审批表 工程竣工决算业务规范 相关工具 相关文本 相关规范 流程关系说明 造价管理部 签认 审核 核对询价预算 签订供应合同 确认产品质量 提出采购需求 签订供货合同 编制计划预算 组织货物验收 支付履约保证金 开始 列入采购计划 进行市场调场 询价 预算核对 发货 通知到货 审核 合同谈判 材料设备部 年度资金预算表、现金收支预算表、年度费用预算表、年度利润预算表 结束 采购领导小组 供应商 相关部门 采购管理业务规范 材料采购合同(范本