复地（集团）股份有的限公司监理管理作业指引.docVIP

复地（集团）股份有限公司流程手册支持文件 编号：FT-GC-ZY002 版本：1.0 监理管理作业指引 编制 日期 审核 日期 批准 日期 修订记录 日 期 修订状态 修改内容 修改人 审核人 批准人 目标： 通过检查考核，掌握监理单位管理现状和对工程的控制程度，找出偏差和产生原因，为在建工程能够得到有效控制提供依据。 适用范围： 适用于对所有本公司在建开发项目的监理单位的检查考核。 A（数量） Q（质量） C（成本） T（时效） R（风险） 市场调查的充分性 市场定位及方案设计等的合理性 资料的准确性 各阶段费用估算的准确性 各部门工作开展的及时性 术语和定义： 部门职责和涉及岗位： 区域项目部：负责每月一次对监理单位的检查考核；编制检查计划，确定检查时间，并通知被检查监理单位；每月检查结果公布并通知被检查监理单位；负责监督监理单位对检查意见的落实；检查表归档并上报工程管理部。 区域工程管理部：监督每月检查情况；收集检查表并核实检查内容。 作业内容 项目部编制检查计划，确定检查时间。 项目部每月下旬编制检查计划并确定具体的检查考核时间，检查考核时间在每月25日前。 项目部提前一天通知被检查的监理单位。 对在建工程监理单位的检查考核分监理组织、监理资料、技术管理和现场监督管理四个部分。 监理组织的考核占20分，对监理单位的组织机构、办公设施及制度进行检查考核，确定是否符合国家规定和合同要求。 监理资料的考核占20分，对监理单位必须编制或持有资料的实际情况进行检查考核，确定是否符合国家规定和合同要求。 技术管理的考核占20分，针对监理单位对参与在建工程各单位的技术质量管理的检查记录进行检查考核，确定是否符合国家规定和合同要求。 现场监督管理的考核占40分，针对在建工程和所在施工现场的实际状况进行检查，同时抽查监理的检查记录，确定监理单位是否能够按国家规定和合同要求对在建工程的质量、进度、安全文明施工进行控制。 检查汇总，问题整改。 项目部在检查的当天对检查记录进行汇总，并将检查考核的结果通知被检查监理单位。 监理单位对不合格项进行确认后制定整改措施和整改时间表并知会项目部。 项目部最终确定整改完成。 资料归档。 对监理单位的检查记录和整改记录由项目部归档保存，并将每月的检查记录抄报工程管理部。 工程管理部对上报的检查记录进行监控，并不定期的对项目部进行现场抽查。 权限及标准 步骤 权限及标准 5.4 对监理单位的检查记录和整改记录由项目部归档保存，并将每月的检查记录抄报工程管理部；工程管理部对上报的检查记录进行监控，并不定期的对项目部进行现场抽查。 主要文档 《整改通知书》 《在建工程建设监理工作质量评分检查表》 工程付款管理流程 编号： 版号： 页码：第 2 页 共 5 页 监理管理作业指引 编号：FT-GC-ZY002 版号：1.0 页码：第 3 页 共 3 页