物控部主作业流程.doc

广州法兰蒂日化有限公司 文件编号 FLD-PG-WK-001 文件名称 物控部作业流程 版本号 A/0 页数 1/5 编制 易亚红 批准 生效日期 步骤 工 序 责任人/相关文件及表格 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 按最低库存量申购 总经办开《生产计划单》 与营销部核定申购数量 新开发的产品 物控部核实仓库物料实际库存　　　由研发二部提供配套表 下达采购申请单 报总经办审批 送采购部采购 采购部询价、议价、比价 采购部主管签名确认 财务部确认 总经理签名确认 采购部拟定采购合同 传真到供应商并确认 采购部提供来料通知单至仓库 物控部对来料情况进行跟进 供应商根据合同时间安排送货（并注明采购合同单号） 物控部经理对来货明细进行核实 通知仓库主管收货 总经办 物控部 营销部 研发二部 物控部 采购部主管 财务部 采购部 物控文员 《生产计划单》 《物料申购单》 《物料配套表》 《采购合同书》 〈送货单〉 广州法兰蒂日化有限公司 文件编号 FLD-PG-WK-001 文件名称 物控部作业流程 版本号 A/0 页数 2/5 编制 易亚红 批准 生效日期 步骤 工 序 责任人/相关文件及表格 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 仓库开《送检通知单》 IQC到待检区确认实物是否与《送检通知单》一致 一致 不一致 按原材料《内控检验标准》进行检验 通知仓库退货 合格 不合格 品质部主管签名确认 品质部主管判定 采购或营销主管签名确认 合格/挑选使用/让步接收 不合格 分发《包材检验报告》 总经办判定 在材料外箱上贴检验标签（合格贴绿色让步接收和挑选使用贴黄色） 仓库依据《包材检验报告》 将合格品入库 合格/挑选使用/让步接收 不合格 分发《包材检验报告》 仓库依据《包材检验报告》 将不合格品放待退货区 在材料外箱上贴检验标签（合格贴绿色让步接收和挑选使用贴黄色） 需挑选使用的确定挑选标并准填写《工作联络单》 相关部门及总经办签名确认 生产部按挑选标准挑选使用 〈来料检验申请表》 工单下达 生产部根据《生产计划单》开具〈领料单〉 正常领料 生产异常领料 生产主管审批 生产主管审批 物控部主管审批 仓管员备料 生产领料员确认 仓管员单据确认入账 余料和不良品退回 余料退回 不良品退回 组长整理余料名称和数量并做好标识 （不良品要区分来料不良和生产不良） 生产文员开《退料单》 生产主管审批 现场QC确认 余料退回 不良品退回 品质部主管确认 领料员到仓库退料 仓管员核对确认并分类存放 总经办 物控部 物控部 IQC 品质部主管 采购部主管 总经办 IQC/总经办 仓库 IQC 仓库 IQC 相关部门 生产部 生产部 仓储部 生产主管 物控部主管 车间组长 生产文员 现场ＱＣ 品质部主管 仓管员 《来料检验申请表》 《内控检验标准》 《包材检验报告》 《物料入库单》 《工作联络单》 《生产计划单》 〈领料单〉 《〈退料单》 成品入库 生产车间组长将检验合格的成品数量报生产文员 生产文员开具《成品入库单》 生产主管审批