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安踏沈阳公司仓库运作流程 到货 肖云艳收取总公司邮件，打印一式三份，分别交库房(何祥勇)，销售部(杨春艳、陶月)，财务部(李晓冰)各一份。货品到库房后，由库房相关人员按装箱单点货，在确认单、货相符无误后，库房库管及仓库主管何祥勇在装箱单上签字确认，并于到货次日中午前将单据传递给销售部陶兰，陶兰在收到单据当日按单入电脑、审核后将采购入库单打印出来，以库房签字后的装箱单做为采购入库单的附件一并交财务李晓冰处入帐 。 调货(与其他分公司之间) 肖云艳确认调入、调出货品后，交由销售部(杨春艳、陶月)开单，库房按单收or出货，在确认单、货相符无误后，库房库管及仓库主管何祥勇在装箱单or采购退货单上签字确认，并次日中午前将单据传递给销售部陶兰，陶兰在收到单据当日按单审核后将采购入库单打印出来，以库房签字后的装箱单做为采购入库单的附件(调出货品时在采购退货单审核后)，一并交财务李晓冰处入帐 。 移库 ⑴ 大库→自营库 销售部(杨春艳、陶月)开出单据，库房何祥勇打印出一式三份移库单，库房人员按单配货做移库后由库房双方库管及何祥勇签字确认，两个库房各自留底一份，将财务联于次日中午前传递给销售部陶兰，陶兰在收到单据当日按单审核签字后，交财务李晓冰处入帐。 ⑵ 自营库→大库 自营部(齐妮娜) 开出单据，库房何祥勇打印出一式三份移库单，库房人员按单配货做移库后由库房双方库管及何祥勇签字确认，两个库房各自留底一份，将财务联于次日中午前交财务李晓冰处审核、入帐。 发货 ⑴ 客户批发：销售部(杨春艳、陶月)按照欧普帐上客户余款情况开单，库房按单配货(库房无货，少货时，何祥勇在电脑上直接更改)。在确认单据与实货一致后，相关仓库库管及何祥勇在一式三联的送货单上签字，库房留存一联，客户联随货装箱，财务联于发货次日中午前传递给销售部陶兰，陶兰在收到单据当日按单审核签字后，交财务李晓冰处入帐。 注：财务部迟睿按客户单，客户交款单及时入帐后，按时提供客户欠款余额给销售部及财务陈守辉，由陈守辉负责向客户催收货款，销售部协助。销售部在发货前要向陈守辉确认是否可以发货，一次性发货金额较大的报分公司总经理审批，给客户发货时必须严格控制客户的欠款额度。 ⑵ 商店送货：自营部(齐妮娜)按商店要货单开单，库房按单配货(库房无货，少货时，何祥勇在电脑上直接更改)。在确认单据与实货一致后，相关仓库库管及何祥勇在一式三联的送货单上签字，库房留存一联，客户联随货装箱，财务联于发货次日中午前交财务李晓冰处审核、入帐。 退货(退残) 在客户(自营店)返货/返残到库房后，库房要及时验货入库，何祥勇开出一式三联的客户(商店)退货单，由相关仓库库管及仓库主管何祥勇签字，库房留存一联，客户联及财务联于返货次日中午前传递给销售部陶兰，陶兰在收到单据当日按单审核签字后交财务李晓冰处审入帐。