03商品流转与管理.docVIP

超市店长基础培训系列之二---！！！！！！----------------------------------精品文档，值得下载，可以编辑！！！-----------------------------！！！！！！----------- ---！！！！！！----------------------------------精品文档，值得下载，可以编辑！！！-----------------------------！！！！！！----------- ---！！！！！！----------------------------------精品文档，值得下载，可以编辑！！！-----------------------------！！！！！！----------- 商品流转运作与管理 商品流转三要素 物 流 商品流转实物动态 票 流 商品流转凭证手续 信息流 商品流转数据帐务 超市业务流程 （参考范本） 商品采购及合同签约业务流程 新品进货业务流程 商品补货业务流程 仓店货品流转业务流程 商品退货返厂业务流程 非购进商品（促销赠品）业务流程 厂商费用收缴、使用业务流程 商品定价、调价业务流程 商品促销业务流程 商品货款结算付款业务流程 顾客商品退换业务流程 商品盘点业务流程 商品内部调拨业务流程 一、商品采购及合同签约业务流程 采购员通过市场调研及厂商推荐选定目标商品 业务流程： 采购员与供货厂商联洽、谈判，并索取厂商及商品资料，按要求填报《合同签约审批单》及《商品经营审批表》一式二联 采购部经理审核、确认签约、订货、定价申报情况及厂商资信、商品销售手续、质检证明无误后,上报采购总监乃至执行总经理审批 审批通过，或由采购总监乃至执行总经理与厂商直接复洽后审定 审批未通过，退返采购部重新洽定 经采购部经理、采购员落实、合同文本填写及厂商签约后转营销管理部营销管理员 营销管理员将第二联审批单转电脑部录入厂商合同及商品信息档案 营销管理员审核所签合同及审批单内容若有误则退返采购员修正 审核无误，营销管理员加盖合同章，将合同一份及审批单第一联、资信材料存档，其余一份转财务部、两份转厂商 营销管理员通过电脑审核合同档案录入情况，若无误确认生效，若有误，通知电脑部修正后确认生效 2．运作要求： 招商采购必须按经营定位、商品配置及营销策略要求选择供货厂商、选定经营商品及洽谈定价格、订量和合作条件，其业务审核审批亦须遵循此要求。 厂商资信及商品销售手续、质检证明等索证、验证必须完整、合法、有效。 除大件或高价值商品外，须请厂商提供样品封存，以备为验收实物标准。 审批表须规范填报，且合同、协议须规范填制，并确保与审批单内容一致：合同、协议须由供货厂商先行签章后转返我方审验签章。 合同签约权和新品订货审定权按权限仅限于采购总监、业务副总经理乃至执行总经理。 附： （1）《商品购销合同签约审批单》、《联合经营协议签约审批单》、《商品经营审批单》 一式二联，即：一联：营销管理部； 二联：电脑部 (2)《商品购销合同》、《联合经营协议》 二、新品进货业务流程 业务流程： 采购员填报《商品经营审批单》，经采购部经理审核无误后报采购总监乃至执行总经理审批通过 由营销管理员将《商品经营审批单》一联存档,二联转电脑部录入商品信息档案 营销管理员通过电脑审核档案录入情况无误,确认生效后通知物流部录入员生成并打印《新品订货验收单》一式四联 物流部内勤通知厂商按单送货 大批量、高价值商品防损人员查验进货商品单货相符性，并加盖“防损验讫”章 到货后，物流员先行核对《订货验收单》与厂商供货凭证无误,采购员、理货员、物流员与厂商共同交验商品，并填写验收数量后签字确认,即交物流部录入员，入机打印《商品入库单》一式二联,经物流部内勤与《订货验收单》核对无误后, 加盖“货已收讫”章，并将《订货验收单》四联分转财务部、采购部、中心店、物流部；将《商品入库单》一联及供货凭证转财务部，另联转供货商留存。 须入外库商品全数先由物流部收货，根据门店需求数量开具《移库单》，理货员与物流员同时点验交接，签单确认，并分别收货入店入库后，由物流部录入员将《移库单》入机 理货部收货,按单逐品种提样直接在物流部检录条码及报制价签,按要求标贴店码后入店实施上货或散仓储存 财务部审核《订货验收单》及厂商供货凭证，通过电脑核实确认入帐 2．运作要求： 新品进货必须上报经审定审批后方可实施商品订货。 商品到货验收必须严格执行验收标准及相关规定。 物流部内勤审核签章后，相关物流票据严禁再行涂改。 各部门\各环节票据流转须由专人负责按商品大类以供货厂商为单位进行，并建立交接登记手续，严禁任何票据遗失。 《订货验收单》打