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03-销售记录管理制度
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销售记录管理制度
第1页共2页
文件类型质量管理制度文件编码SMP-SA-1003-00执行日期执行部门质量管理部起 草 人:
起草日期:审 核 人:
审核日期:批 准 人:
批准日期:修 订 号 批准日期 执行日期
变更原因及目的:目 的:建立销售记录的管理制度,确保必要时能在最短的时间内收回有关的产品。
范 围:所有产品的销售记录。
责任者:销售部负责人、发货人员,记录管理人员,质量管理部负责人、质量监督人员。
程 序:
1、销售记录管理的目的是保证可以追溯产品销售的去向,确保必要时能以最快的速度召回有关的产品。
2、销售记录的内容应包括下列方面:
(1)产品名称、批号、规格、数量。
(2)发货人、发货时间;收货地点、单位。
(3)产品的检验单号、合同单号、运输方式。
3、销售记录的填写要求如下
(1)记录及单据的填写要求
字迹清楚、内容真实、完整、详尽,不得用铅笔填写。
填写及时、准确,不得提前或错后填写。
不得随意撕毁或任意涂改,确实需要更改时,须在错处划一横线后,在其旁边重写,签上姓名、日期,并盖章。
签名(盖章)须填全名,不得只写姓氏,印章须清晰可辨。
记录及单据的内容须填写齐全,不得空格、漏项。
(2)注意事项
填写时计量单位必须统一。
同品种不同批号,或不同规格的产品,在记录及单据的填写时,必须分开填写。
4、记录的收集
(1)销售部的有关管理人员负责收集销售记录及单据,一般每月收集一次,并与收发货台帐进行核对,不得有误。必要时须与实物、帐、卡核对,确保无缺失。第2页共2页
(2??收集后的记录及单据要逐页核对,特别是关于产品去向及产品特征的项目。如有疑问须及时与有关文件或发货、运输凭证相核实,并将情况注于备注项下,核对人签字后归档。
5、记录的保存
(1)记录实行专人、专柜保管。
(2)注意防火、防盗、防遗失。
(3)记录须保存至产品有效期后一年,或使用期限后一年。
6、记录的查阅
(1)记录的存放地点应便于查找、查阅。
(2)查阅人须在查阅前办理查阅登记,查阅后要及时送还,并在有关记录上签字。
7、每年由销售部管理人员将超过贮存期的记录列出明细表,报质量管理部负责人审批,签字批准后的方可销毁,并及时登入销售记录管理台帐。
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