1.1、供应商管理控制流程与风险控制流程图.docVIP

---！！！！！！----------------------------------精品文档，值得下载，可以编辑！！！-----------------------------！！！！！！----------- ---！！！！！！----------------------------------精品文档，值得下载，可以编辑！！！-----------------------------！！！！！！----------- ---！！！！！！----------------------------------精品文档，值得下载，可以编辑！！！-----------------------------！！！！！！----------- 供应商管理控制流程与风险控制流程图业务风险不相容责任部门/责任人的职责分工与审批权限划分阶段采购总监采购部经理采购部相关部门供应商如果分类不规范，年度审计不合理，会导致选择了不合格的供应商 如果比质、比价采购制度不完善，会造成候选供应商不符合企业要求 如果现场考察不标准、不合理，可能会导致漏选一些优秀的供应商 审批 审核 确定供应商名单 供应商分类 提出候选名单 审核 进行比质与比价 现场实质性考察 收集供应商信息 6 5 2 4 3 1 开始 执行批准 7 年度审计 采购执行 合格 质量审计 参与 参与 不合格配合 供 应 商 选 择 D1 D2 D3  编制： 审核： 批准： 供应商管理控制流程说明控制事项详细描述及说明阶段 控制D11．采购部通过不同途径，如面谈、网上搜索等收集供应商信息初选，主要包括供应商信誉、资质等方面的信息 2．采购部、质量部、研发中心及生产中心去供应商处现场实质性考察，主要包括供应实力（资金、设施、设备及人员）及质量保证（用料、技术及管理）；QC现场取样带回检验D23．采购部、质量部、研发中心及生产中心等部门依据收集到的供应商信息，参照企业比质、比价采购制度等相关文件，对供应商的质量审计并进行比质与比价 4．采购部根据比质与比价结果，参照供应商选定标准，提出候选供应商名单，报采购部经理审核D35．采购部对供应商进行分类：A作为供应商、B经整改和帮助可以成为供应商、C淘汰 6．采购部根据采购部经理的审核结果确定供应商名单，并报采购部经理审核、采购总监审批 7．采购部和质量部对供应商进行年度特殊审计，对连续三批质量不合格的撤销供应资格文件资料? 供应商资料表 ? AQL质检标准责任部门 及责任人? 采购部、研发中心、生产中心、质检部 ? 总经理、采购总监、采购部经理、采购专员编制： 审核： 批准：