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不合格品控制程序 文件编号：DJ-QP18 版本/修改：A/0 生效日期：2009-01-01 ！！！！！！精品文档，值得下载，可以编辑！！！！！！！！！ --！！！！！！精品文档，值得下载，可以编辑！！！！！！！！！ --！！！！！！精品文档，值得下载，可以编辑！！！！！！！！！ PAGE  --！！！！！！精品文档，值得下载，可以编辑！！！！！！！！！ 1.目的与适用范围 本文规定了公司对外购外协件、生产制造、仓储、产品交付、客户使用过程出现不合格品进行管理的职责和方法。 本文适用于公司对外购外协件、生产制造、仓储、产品交付、客户使用过程出现不合格品的管理。 2.引用文件、术语和定义 有关检验方面的术语和定义，执行《产品检验控制程序》的规定。 3.职责 3.1技术品质课检验员（以下称检验员）负责对进货检验、入库检验和出货检验出现的不合格品进行标识、隔离；负责协助技术品质课品质管理人员（以下称品管员）对不合格品进行处理（不合格品的处理一般有让步接收、挑选合格品使用、返工返修合格后使用、退货、报废等，以下同）；负责协助品管员和生产工段进行不合格品的原因分析，跟踪验证纠正预防措施的效果；负责对进货检验出现的不合格品进行分析判断，编制《产品不良改善通知书》发给供销课外购外协人员（以下称采购员），并跟踪验证供应商纠正预防措施的效果；负责对不合格品在挑选、返工、返修后进行复检。 3.2 采购员负责将《产品不良改善通知书》传递给供应商，并督促供应商按要求整改和跟踪验证整改的效果。 3.3供销课仓库管理员（以下称仓管员）负责配合检验员对进货检验、入库检验、出货检验出现的不合格品进行隔离；负责对仓储过程出现的不合格品进行标识、隔离，并反馈技术品质课；负责配合技术品质课对不合格品的处理。 3.4制造课工段主管负责组织对首检、巡检和检验工序出现的不合格品进行标识、隔离，区分工废和质废，并向技术品质课反馈；负责组织对首检、巡检、工序检验、入库检验和出货检验出现的不合格品进行原因分析，提出对策、组织实施并跟踪验证实施效果；负责配合技术品质课对不合格品的处理。 3.5 品管员、技术品质课品质解析人员（以下称品质解析人员）负责对市场反馈的品质不良信息和不良品进行品质解析，处理不良品，分析原因、制定纠正预防措施并组织实施；当顾客需要时，负责向顾客提供相关资料；负责跟踪验证纠正预防措施的实施效果；品质解析人员负责向品管员、检验员和生产工段提供品质解析支持。 3.6 品管员负责组织对不合格品进行处理，并将处理结果反馈相关部门；负责对仓储出现的不合格品进行原因分析，提出对策、组织实施并跟踪验证实施效果；负责向检验员提供对不合格品进行分析、判断、处理等方面的支持；负责将公司整改品质不良的措施，通过制订规则、标准化等，反映到品质控制的源头。 3.7供销课销售人员（以下称销售人员）负责就市场产品品质问题与顾客进行沟通，跟踪、反馈顾客的意见，验证公司的整改措施。 3.8 进货检验不合格品的处理，由采购员提出评审申请，品管员组织评审，评审通过后（即经供销课长、制造课长、技术品质课长、质量副总审核批准后，以下同），由制造课组织实施；首检、巡检和检验工序发现不合格品的处理，由制造课工段主管提出评审申请，品管员组织评审，评审通过后，由制造课组织实施；产品入库检验和出货检验发现不合格品的处理，由检验员提出评审申请，品管员组织评审，评审通过后，由制造课组织实施；产品交付顾客时和市场使用出现的不合格品，退回公司后，由品管员组织评审，评审通过后，由制造课组织实施。 3.9 技术品质课长可以替代品管员、品管员可以替代检验员、制造课长可以替代工段主管、供销课长可以替代采购员履行上述职责。 4.工作流程 4.1 进货检验不合格品的处理 4.1.1检验员在进货检验过程中，发现外购外协件不合格时，填写《外购外协件检验报告单》一式二份，一份发至采购员，一份留存，并填写《标识卡》对不合格品进行标识。 4.1.2仓管员将进货检验不合格的外购外协件隔离存放在不合格品区。 4.1.3 采购员接到检验结果后，根据生产需要和不合格项目内容，作出退货处理或填写《让步接收申请单》或《挑选/返工返修申请单》向品管员提出对不合格品的评审申请。 4.1.4品管员接到采购员的评审申请后及时组织评审，评审通过后，品管员对《让步接收申请单》或《挑选/返工返修申请单》进行编号，并复制作成两份，留存一份，另一份若是《让步接收申请单》，则交仓管员，仓管员据此将评审结果填写到《标识卡》和记录到《入库单》；若是《挑选/返工返修申请单》，则交制造课生产主管组织实施