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项目计量资料管理流程1 做计量报表上报 上报签字 合格 不合格 合格 项目计量资料管理流程2 做计量报表上报 上报签字 合格 三、工程劳务结算管理办法 为了保证工程进展顺利进行，保证本项目参建单位农民工工资按时发放，正确科学，以双方签订的劳务合同为依据，及时进行结算，结合行业特点，特制定本办法。 一、各部门职责 工程部：负责对施工队承担的工程数量进行计算统计。填写工程量确认单，由主管工程师或工长出具明确的已完工程数量计算书并签字，工程部长复核数量后签字认可，对所结算工程数量负责；同时负责提供材料消耗计划,按时填写材料节超核算单，对材料消耗计划数量负责。对工程质量负监督管理责任；对工程中存在的质量问题有权向施工队提出整改要求。和质量返修款留余要求。 机物部：负责对劳务队伍的材料供应；办理材料签收手续和转帐手续；对材料的消耗节超进行核算；负责填写应扣材料使用费表、材料节超核算单、应扣机械使用费表表格，应扣电费表格。对填写的数据负责。机物部安全员对工程安全负监督管理责任对存在的不安全因素和安全隐患有权提出整改要求；对不服管理拒不整改的单位，按项目部有关规定，提出罚款。 综合部：负责对该劳务队领用物品等的结算。即时办理签认手续并转帐，填写应扣其它费用表。调查并确认是否存在当地经济往来遗留问题。 合同部：负责对劳务队伍按照部门提供的数量进行复核，并按合同约定的单价进行计量；填写工程量结算单、结算会签单表格；并经劳务负责人签字；收受各部门的原始单据，装订成册后提报副经理、总工、经理审核，签字齐全后把结算单和结算汇签单交于财务部。 副经理：负责对机物部、综合部提交的结算数据审核。 总 工：负责对工程部、合同部提交的结算数据进行审核。 财务部：对结算单上的扣款金额进行核对；建立劳务队的结算付款台帐；对资金控制负责。负责收集劳务队劳务人员工资单和身份证复印件，监督劳务队劳务费的发放。 项目经理：在上述各部门及人员签字后，进行审查，无误后对劳务结算单在施工队驻地、项目经理部等醒目位置进行公示，公示时间是月结算3日，最终结算（决算）为15日，公示结束后签字认可。 二、结算流程 1、现场验收： 定于当月25日，作为每月结算截止日期。由项目经理组织各部门相关人员参加，按照分工负责的原则，对现场各工号统一检查、验收。 2、结算流程（见附表） 3、结算资料期限 结算资料的提交时间要求：各部门务必于当月29日前将结算资料交于合同部。合同部交领导审阅后，于下月2日前将结算单和结算汇签单交于财务部。财务部于下月4日前做出付款申请计划，交于项目经理。 4、考核评价 结算工作是项目管理的重点，也是成本管理的核心。其工作质量的好坏，将直接影响到项目的效益。各部门领导要亲自抓，指定专人负责；提前做好部门之间的沟通。对传递的资料各负其责。传递的日期相互签认。此项工作将作为对部门和员工考核的依据。财务部未见结算单，不得进行支付，更不得超付。 5、该办法自颁布之日起开始执行。由经营开发部负责解释。 结算会签单 桩号 K ～K 年 月 日施工队: 合同号： 合同部长： 本次计量 元；本月开累计量 元。 附注：材料节超核算 元；机械使用费 元。 签字 年 月 日 施工队负责人： 本月计费已由我全部复核无误，同意按 元结算。 签字 年 月 日 工程部长： 签字 年 月 日 安全员： 签字 年 月 日 机物部长： 签字 年 月 日 综合办主任： 签字 年 月 日 副经理： 签字 年 月 日 总工： 签字 年 月 日 项目经理： 签字