《留样制度》.docVIP

恒安（昌吉）纸业有限公司 编号： 007 主题：留样制度 共3页，第3页 ！！！！！！精品文档，值得下载，可以编辑！！！！！！！！！ ！！！！！！精品文档，值得下载，可以编辑！！！！！！！！！ 恒安（昌吉）纸业有限公司编号： 007主题：留样制度共 NUMPAGES 4页，第 PAGE 1页编制部门批准人批准日期版本质管部刘全辉2012-12-3101 目的 通过规范质量样品（以下简称样品）分类、收集、评审、使用及销毁等环节的管理，生动展现产品实体效果，便于生产、检验等环节对比和分析质量技术要求，特别是能够提高对不合品控制的准确性和效率，同时为质量问题的追溯提供实样依据。 范围 适用于本司原辅材料，过程、成品，客诉，竞品和其它样品的留样。 定义 留样：是指对本司每一批次，从原辅材料到产成品这一过程中，所涉及的所有材料、半成品和成品按照本公司要求，进行随机采样，并在不改变其任何特性或特征的情况下，对其进行保留。 职责 质管部是质量样品的归口管理部门，负责制定和完善分类标准及管理办法，并落实样品的收集、签样、存档、登记、评审、使用、分析、销毁等管理工作。 质管部负责市场自产品及竞争品牌的抽样样品管理。 检验员和质控员负责对公司产成品及质量异常原辅材料的留样管理工作。 生技部、供应链部参与有关样品的评审并配合样品的收集和使用。 质管部定期或不定期巡查各类样品的管理情况，对违规责任者提出整改要求。 流程 无 内容 样品按其收集来源或留样功能分类如下： 一般生产过程中出现的不合格半成品或成品的样品（含首件产品、让步放行、回抄、报废、返工等方面的样品）。 因包装材料或工艺的质量缺陷而导致的不合格样品。 集团下发的原辅材料、成品标准样、客诉样和市场监督抽检样品等。 工程变更后的样品（新产品、工艺、设备，设备转移，技术改造等）收集的半成品或成品样。 特通产品留样和每月月底例行收集的合格样品。 竞争对手的市场抽样品和其它样品。 过程检验样品的留样 6.2.1留样的时机： 6.2.1.1不合格情况不同于当前样品清单中的不合格发生时； 6.2.1.2新产品、新材料、新设备试制成品(首批)； 6.2.1.3工艺调整时所试制成品（首批）； 6.2.1.4过程产品出现其它异常有必要留样时； 6.2.1.5定牌加工产品（首批或让步放行批）。 6.2.2样品收集流程：由过程检验员或成品检验员在生产的第一时间按照样品的分类要求抽样后，在24小时内由成品检验员按要求登入样品台帐并按规定方式存档或封样。 6.2.3样品形式要求： 6.2.3.1 不合格样：一式两份(留样单位视不合格情况而定)； 6.2.3.2 新产品、新材料、新设备试制留样：一式两份（1包（提）/份）； 6.2.3.3 工艺调整时所试制成品：一式两份（留样单位视具体情况而定）； 6.2.3.4 过程产品出现其它异常有必要留样时：一式两份（留样单位视具体情况而式定）； 6.2.3.5 定牌加工产品：一式一份（1包（提）/份）。 包装材料样品的留样 留样的时机： 6.3.1.1 采用新供应商、新材料或新工艺的原辅材料留样（首批）； 6.3.1.2 新产品设计制版留样； 6.3.1.3 不合格情况不同于当前样品清单中的批不合格发生时； 6.3.1.4 工艺或规格调整时所试制的包装材料； 6.3.1.5 生产过程反馈不合格原辅材料和其它异常有必要留样时。 6.3.1.6需向供应商索赔而留样。 样品收集流程： 6.3.2.1新版样材料：经市场部签样后登入样品台帐并按规定方式存档； 6.3.2.2 工艺或规格调整材料：一般由材料检验员抽样后，经质管部组织评审签样后，再由材料检验员登入样品台帐，并按要求规范存档。 6.3.2.3 不合格材料需索赔时，由材料检验员抽样经质管部经理验证签样后转供应链部进行索赔。 6.3.3样品形式要求：样品要求一式四份（生产现场样品室、材料检验员、采购部及质管部各一份），每份单位视实际情况而定。 6.4成品检验样品的留样 6.4.1留样的时机： 6.4.1.1每批成品抽样检验留样，以备质量投诉或反馈时的追溯； 6.4.1.2质管部所收集的市场自产或竞品需作理化检验时留样； 6.4.1.3现场或仓库抽检不合格情况不同于当前样品清单中的批不合格发生时； 6.4.2样品收集流程： 6.4.2.1日常成品检验批封样：成品检验员抽样，登入样品台帐并按规定方式封存； 6.4.2.2自产或竞品市场抽样：由质管部从市场收集后，送理化检验，由理化室对留样登记并封存，需用于展示或生产对照的样品由质管部样品管理员登入样品台帐，并按要求规范存档。 6.4.3样品形式要求： 样品要求一式三份（当期理化检验用一