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供應商HSF管理程序 目的： 根据歐盟ROHS等相關法律及客戶的要求,定義供應商的選擇和論証的規定,確保供應商提供的產品符合本公司的 HSF管理要求. 范圍： 為本公司提供HSF原材料、半成品、成品及輔助材料的供應商，外包商. 定義: 3.1 低風險供應商:沒有使用過有害物質的交貨記錄,且滿足以下條件之一的供應商為低風險供應商: 產品已通過HSF材料宣告認証. 國際知名.商譽良好.高誠信度企業. 提供的產品從物料屬性及相關數据庫得知含有害物質的機會甚微. 提供的產品及材料目前仍獲國際知名企業使用認可者. 獲得國際知名企業一級代理權者. 3.2 高風險供應商:低風險供應商以外的供應商,如:唯一供應商,市場上無其它代替者.產品沒有通過HSF材 料宣告認證,企業規模小.誠信度不高,從物料屬性及相關數據庫得知含有害物質的機會很大的供應商. 職責 采购课：本程序的歸口管理部门，負責供應商的選擇，組織HSF系統評估小組對供應商進行評估編制 《綠色合格供應商清冊》，協調公司各部门與供應商的信息溝通. 工程课：對供應商提供的材料成份分析表和檢測報告及樣品是否符合HSF要求進行確認. 品保课：負責對供應商提供的樣品及批量供貨產品進行掃描檢測或者送第三方認證機構檢測，對供應 商生產過程進行抽樣審查. 管理內容和方法 5.1 供應商的選擇和評估 　　HSF產品供應商的選擇和評估，除按質量管理系統文件要求進行控制外，還必須按以下要求開展HSF評估工作： 　5.1.1 對供應商為知名國際跨國公司可免予HSF評估. 　5.1.2 對供應商進行系統評估前，將《質量環保協議書》和《環保負荷化學物質不使用承諾書》等之相關內容傳至對方. 采购课組織工程/品保部门相關人員組成“HSF系統評估小組”，《供應商評鑒表》、《供應商綜合評估報告表》及《供應商HSF流程審核檢查表》中的內容對供應商進行評估，作出綜合判定該供應商是否達到我司HSF評估要求，並對供應商風險進行確定. 當供應商未達到HSF評估要求時，一般對其供貨資格不予考慮，重新尋找新的供應商；如因其它供應商開發困難，仍需其整改達到要求的，則要供應商提出方案並限期整改，並組織復評直到合格為止. 當供應商評估合格時，即需與供應商簽訂《質量環保協議書》和《產品不使用違禁物質證明書》及《變更管理確認書》. 　　　5.2　環保材料、零部件的承認 經評估合格的環保材料供應商須送樣檢定承認，送樣時需附以下資料： 指定第三方檢測機構（SGS.TUV.CTI或其它權威機構）的《檢測報告》（有效期為一年）； 《部件化學物質成分表》 《產品不使用違禁物質證明書》 D．符合HSF要求的樣品 5.2.2 　供應商的樣品及HSF資料首先送交工程课，品保课對提供的資料進行確認記錄。 　　　　 5.2.3　工程课確認檢測報告、成份表、樣品是否符合要求，並以書面形式將確認結果通知資材、品保课；如符 　　　　　　　　合，采購人員通知供應商小批量送貨並經檢驗合格後試用. 不合格材料退回供應商或要求供應商重新送樣和提供相關的HSF資料. 新供應商評估合格並小批量試用合格後采购课方可將供應商列入《綠色供應商清冊》中. 供應商的交貨和來料檢驗 供應商交貨時一般應在環保材料上作環保標識. 供應商來料檢驗：檢驗員檢驗前需核對供應商是否在《綠色合格供方名錄》內；按抽樣標准進行抽樣， 核對送檢的產品與《訂購單》及《進料驗收單》中填寫的樣品規格是否一致；與認可檢測機構（如SGS.TUV. CTI）中檢測的產品是否一致；是否在有效期內（有效期為檢測報告發出日起一年）；是否有《質量環保 協議書》；有無HSF標識；供應商有無出廠檢驗報告等等， 具體操作按《檢驗懷測試管理程序》執行. 5.4　供應商材料變更或工藝變更 当供应商生产的HSF材料的原材料或设计工艺需要变更时，供货商应在加工周期的基础上须提前至少二周书 面通知采购课，并提供相关的数据(如最新第三方测试报告，变更后的《部件化學物質成分表》等)给公司， 工程课 按5.2.3的方法对变更后的材料或零部件进行确认. 5.5 供应商违反规定的处罚 5.5.1 符合HSF要求的供应商需签订《質量環保協議書》并提供《部件化學物質成分表》，《質量環保協議書》 和《部件化學物質成分表》需供应厂商总经理或法人代表签名盖章，确保供应商的责任与义务能够有效 被执行。 5.5.2 对来料检验时发现环境管理物质超标的供应商，则提升供应商风险等级并承担相应的检测费，必要时取消其供货资格。 　　　　5.5.3 生产过程中或产品销售后发现因供应商原材料环境管理物质超标导致产品不合格或客户投诉、产品召回的，则供应商应： 无条件更换不合格的材料或零部