医药行业-营销目标和预算编制的调整流程.pptVIP

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2017-06-17 发布于河北
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医药行业-营销目标和预算编制的调整流程.ppt

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医药行业-营销目标和预算编制的调整流程

f Copyright KPMG Consulting 2001, 2002 f ? KPMG Consulting 2001 流程名称：营销目标和预算编制的调整流程编号：流程拥有者：营销副总流程名称：营销目标和预算编制的调整流程说明流程编号：流程拥有者：营销副总流程名称：营销目标和预算编制的调整说明（续）流程编号：流程拥有者：营销副总时间市场总监公司决策层财务部销售总监每月初开始 1 结束跟踪计划完成情况及预算使用情况并汇报差异认领调整的销售和利润计划与预算认领调整的市场计划与预算备案计划部经营管理例会上进行讨论根据讨论结果制定相应解决方案根据讨论结果制定相应解决方案审核对计划进行相应调整 2 5 6 7 9 10 11 整理与统计今年历史营销活动执行情况 4 8 是否有重大差异？否 3 是费用和预算达成情况的财务分析报告在经营管理例会上，财务把费用和预算达成情况的财务分析报告递交给决策层，如果没有特别重大的差异，一般不对计划进行修改 2. 营销目标与预算调整方案计划与预算调整经营例会讨论结果财务部根据经营例会讨论结果进行审核调整的计划与预算 8. 认领调整的市场计划与预算 9. 调整的目标与预算费用和预算达成情况的财务分析报告如果方向重大差异，对上述报告进行讨论，查找导致原因，重新确定新的目标与预算 3. 费用和预算达成情况的财务分析报告费用和预算达成情况的财务分析报告销售／市场费用使用记录；预算计划财务部门提交对市场和销售费用的财务跟踪报告，同预算计划进行比较，并对存在的差异进行分析 1. 计划与预算调整调整方案计划部对市场与销售的月度计划及相应预算进行调整，并交由财务部进行审核 7. 调整方案销售与市场活动统计销售总监根据经营管理例会的讨论结果与销售活动统计，制定相应调整方案，并交由计划部进行协调与调整 6. 调整方案销售与市场活动统计市场总监根据经营管理例会的讨论结果与市场活动统计，制定相应调整方案，并交由计划部进行协调与调整 5. 销售与市场活动统计相关表单销售与市场活动统计计划部对今年历史的销售及市场活动进行统计与整理 4. 重要输出重要输入工作内容的简要描述流程步骤认领调整的销售计划与预算 10. 计划与预算调整财务部对计划与预算调整进行备案 11. 相关表单重要输出重要输入工作内容的简要描述流程步骤 * * * *