鞋厂质量异常处理和改进过程.docVIP

1.0作业流程 输入 资源 活动 输出 1、品质异常现象、事实、比例程度的描述。 1、本流程的执行者： 品管主任。 1、品质异常的提报 [品质异常处理与改善措施表]中“品管部提报”栏位内容的填写 1、品质异常原因分析 2、应急措施 3、再发防止措施 1、本流程的执行者： 责任部门主任、副经理、经理。 2、品质异常的处理 [品质异常处理与改善措施表]中“责任单位回复”栏位内容的填写 1、责任部门品质异常处理的改善结果 1、本流程的执行者： 品管主任、 品管经理。 3、品质异常处理的追踪与结案 [品质异常处理与改善措施表]中“品管部追踪”栏位内容的填写 2.0作业说明 2.1 品质异常的提报 1、品管部在进料检验与测试、制程检验与测试、终端检验过程中，如果遇到 重大品质异常状况(严重异状比例偏高)、或普遍性品质异状(主要异状或次要异状呈现普遍现象) 时，相关品管主任必须填写[品质异常处理与改善措施表]，提报责任部门主管查复矫正与改善措施。 2、[品质异常处理与改善措施表]中，必须对品质异常的现象进行准确的量化描述。并经品管主任→品管经理签字确认。 2.2品质异常的处理 1、责任部门主管在接到[品质异常处理与改善措施表]后，必须在2小时内回复“原因分析”、“应急措施及执行完成时间”、“再发防止措施及执行完成时间”给品管部。 2、责任部门对品质异常的处理分为三种情况： 1)本单位自行处理：本单位可自行解决的，由本单位主管自行处理与改善。 2)与相关单位协调处理：本单位无法自行解决，需相关单位协调解决的，由单位主任级(含)以上主管与相关单位协调解决方法。 3)请示上级协助处理：本单位无法自行解决、与相关单位协调也无法解决的，及时报告请示上级协助处理。 2.3品质异常处理的追踪与结案 1、品管部针对责任部门回复的改善措施，予以追踪确认。如果确认改善结果有效，则于[品质异常处理与改善措施表]的空白位置处填写“矫正与改善有效，准予结案”，并予以结案。 2、如果改善结果无效，则由品管经理将确认结果提报副总经理处理。 3.0附件表单 3.1品质异常处理与改善措施表 品质异常处理与改善措施表 品管部提报 提报单位 提报日期 订单号 型 体 产品数量 生产批次 责任单位 品质异常现象/比例(量化)描述： 品管经理： 品管主任： 责任单 位回复 原因分析： 应急措施及执行完成时间： 再发防止措施及执行完成时间： 经理： 副经理： 主任： 品管部追踪 效果确认： 副总： 品管经理： 品管主任： 鞋厂 品质异常处理与改善流程