稽核作业标准书SH13R.docVIP

胜宏科技(惠州)有限公司 VICTORY GIANT TECHNOLOGY(HUI ZHOU)CO.,LTD 文件名称： 稽核作业标准书 文件编号： SH1-3R-02 版 本： A3 页 次： 6页 制订部门： 工程技术研发中心 制订日期： 2012年06月01日 修订履历表 次数 修订前版本 修订日期 修订页次 修订内容 申请人 1 2009年02月16日 新制订 罗士 2 A 2010.04.07 2 增加第5.1条及完善《系统完善建议单》 李望平 3 A1 2011.11.30 1-6 修改整体内容，将制定部门修改为工程研发中心，将文件编号由SH1-3C-01更改为SH1-3R-02 钟玉娟 4 A2 2012.06.01 整版 修改公司名及制订部门，删除《稽核缺失追踪表》 钟玉娟 修订： 审核： 胜宏科技(惠州)股份有限公司 VICTORY GIANT TECHNOGY（HUI ZHOU ）CO.,LTD 文件名称 稽核作业标准书 文件编号 SH1-3R-02 制订部门 工程技术研发中心 制订日期 2012年06月01日 页次 2/6 1目的：为监督各部对公司各项决议事项和制度的执行状况，确保各项工作的顺利进行，通过稽核发现问题、提出问题追踪各责任单位限时改善，以维持公司各项工作的有序推动。 2范围： 2.1公司重要会议决议事项。 2.2公司各项制度。 2.3各项活动月监督。 2.4全厂5S核查。 2.5系统文件。 2.6其它临时立项项目。 3定义： 3.1公司重要决议事项：公司董事长及高层领导组织会议中的决议事项。 3.2公司各项制度：各课绩效管理制度、行政规章制度等。 3.3各项活动月监督：公司主导的品质改善月、成本下降月等活动监督执行。 3.4全厂5S核查：以整理、整顿、清洁、清扫、素养为稽核原则对全厂各区域内的5S进行核查。 3.5品质系统文件：ISO系统文件、各课SOP等。 3.6其它临时立项项目稽核:生产安全、工程项目质量、客户共同缺失、机器设备保养及维修时效、主要物料耗用管理制度等重大事项。 4作业工具：相机。 5作业过程： 5.1日常稽核作业流程。 5.1.1根据稽核的每日工作计划表进行稽核，其作业流程见下表： 作业流程图 重点说明 稽核员追踪结案稽核工作计划汇总稽核缺失发布稽核员拍摄图片稽核员记录稽核缺失稽核员现场稽核 稽核员追踪结案 稽核工作计划 汇总稽核缺失发布 稽核员拍摄图片 稽核员记录稽核缺失 稽核员现场稽核 1稽核每月初制作《稽核每日工作计划表》呈上级审核，并将计划内容告知各课。 2稽核员在现场稽核时需由课内组长级以上人员陪同，对稽核缺失有异议的可当面确认。 3稽核员将稽核的缺失记录于《稽核缺失记录表》中，并由陪同人员签名确认。 4根据缺失内容将缺失拍摄成图片作为佐证资料。 5稽核员整理各项缺失，一般缺失、建议事项以邮件的方式知会各责任单位，重大缺失下发改善通知单至责任单位，并跟催提交改善措施。 6稽核员根据各课的改善措施，追踪改善。 制作 审核 核准 文件名称 稽核作业标准书 文件编号 SH1-3R-02 制订部门 工程技术研发中心 制订日期 2012年06月01日 页次 3/6 6其它临时立项项目稽核作业流程如下表： 作业流程图 重点说明 追踪改善至结案稽核立项稽核通知通报稽核缺失稽核员拍摄图片稽核员记录稽核缺失稽核员现场稽核 追踪改善至结案 稽核立项稽核通知 通报稽核缺失 稽核员拍摄图片 稽核员记录稽核缺失 稽核员现场稽核 1稽核在立项稽核前需要提前立案，发邮件知会各课本次立项稽核的主题、流程、稽核后的处理方案。 2稽核员根据发文内容对各课进行稽核，通知各站组长级以上人员陪同稽核。 3稽核员将稽核的缺失记录于《稽核缺失记录表》中，并由陪同人员签名确认。 4稽核员将缺失拍摄成图片作为佐证资料。 5将稽核结果以邮件方式通告各课，追踪各课回复改善措施，稽核根据改善措施复查。 6稽核员复查至改善率达到100%，并结案呈相关结案报告至上级主管。 7稽核缺失后处理流程： 7.1现场稽核缺失后稽核员将记录的纸档的稽核缺失汇总成电子档。 7.2将稽核缺失分为重大缺失、一般缺失、建议事项后以邮件及《改善通知单》的方式通告各课知晓，并追踪各课回复电子档改善措施、完成时间至稽核课。（分类细则如下）。 7.2.1重大缺失：指与SOP完全不符或存在严重安全隐患、严重浪费成本。 7.2.2一般缺失：指与SOP相符，但未执行或者存在品质隐患。