4.3.1危险源辨识和风险评价控制程序.docVIP

修改记录表 更改日期 版本/修改（旧） 更改内容 更改者 确认者 版本/修改（新） 发放记录表 发放部门 发放份数 版本/修改 签收人/日期 回收人/日期 危险源辨识和风险评价控制程序 1目的 为尽可能降低生产过程中的风险，选择合理、有效的风险控制和控制措施，保证生产人员人身安全和生产设施运行安全，特制定本程序。 2范围 本程序适用于公司危险源辨识、风险评价和风险控制管理。 3职责和权限 3.1综合部 ——负责本程序的归口管理； ——负责公司生产经营活动中公司级风险的识别和评价； ——负责危害控制措施的落实管理和监督检查。 3.2综合部生技部各车间 ——负责本工序生产活动中危险源调查、风险识别和评价； ——制订风险控制措施并组织实施。 3.3综合部职能部门 ——负责相关的危险源调查、风险识别和评价； ——制订风险控制措施并组织实施。 4程序内容 4.1危险源调查、风险识别和评价组织 本公司建立二级风险识别与评价小组： ——公司级风险识别与评价小组，由综合部负责组建，公司分管领导批准。风险识别与评价前，评价小组应确定评价方法，并对评价小组人员进行培训； ——车间风险识别与评价小组，由各车间负责人组织对本车间生产过程进行风险识别与评价； 4.2风险类型与辨识方法 4.2.1 危险源辨识应考虑六种危害类型：化学性危害、物理性危害、心理和生理性危害、生物性危害、行为性危害、其它危害。 4. 2.2 危险源辨识过程中要考虑“过去、现在、将来”三种时态，“正常、异常、紧急”三种状态。 4.2.3 辨识方法 适用的危险源辨识方法： ——现场观察：对生产制造活动、设备运转系统进行现场观测，分析人员、工艺、设备运转存在的危险源； ——座谈：召集安全管理人员、专业技术人员、现场操作人员，集思广益、讨论分析生产制造活动或设备运转过程中存在的危险源，对生产活动过程进行危险源分析。 ——预先危险源分析：新工艺、新设备、新技术和新材料采用前，预先对存在的危险源类别、危害事件发生的条件、事故概率、事故后果等进行类比分析和评价。 ——采用作业条件风险性评价法（LEC法），定量计算每一种危险源所带来的风险。 ——安全检查表：列出危险源，确定检查项目，按顺序编制表格，以提问或现场观察等方式确定检查项目的状况，并填写到表格对应的项目内。 4.2.4判别准则： ——符合国家、当地政府和公司现行的关于安全、环境与健康的政策、法律、法规、标准和规范； ——符合公司关于安全、环境与健康管理的方针、政策和目标； ——满足合同双方合法要求； ——在法律、法规允许的条件下，应考虑公司对风险的实际接受能力。 4.3风险评价 4.3.1适用我公司风险评价方法： 作业条件风险性评价法（LEC法） 4.3.2 适用的风险评价方法： ——作业条件风险性评价法（LEC法）： D = L × E × C 式中：D----风险值； L----发生事故的可能性大小； E----暴露于危险环境的频繁程度； C----发生事故产生的后果。 按照表4-1、4-2、4-3分别确定L、E、C值。 发生事故的可能性（L）和人体暴露于危险环境的频繁程度（E）：发生伤害事故的可能性（发生概率）有多大。重点考虑危害发生的条件（比如正常、异常或紧急状态的发生）、现场有否预防及控制措施（包括个人防护品、应急措施、监测系统、作业指导书、员工培训）、事故一旦发生，是否能发现或察觉，在该部位是否发生过事故（本装置或同类装置、同种作业），以及人体暴露在这种危险环境中的频繁程度，参见下表发生事故的可能性（L） 表 4-1 分数值 事故发生的可能性 分数值 事故发生的可能性 10 完全可以预料 0.5 很不可能，可以设想 6 相当可能 0.2 极不可能 3 可能，但不经常 0.1 实际不可能 1 可能性小，完全意外 人体暴露于危险环境的频繁程度（E） 表 4-2 分数值 频繁程度 分数值 频繁程度 10 连续暴露 2 每月一次暴露 6 每天工作时间内暴露 1 每年几次暴露 3 每周一次，或偶然暴露 0.5 非常罕见地暴露 发生事故产生的后果（C）：判定所识别的危害一旦发生后的后果及影响的严重程度。重点考虑法律法规要求、人员伤亡、经济损失、环境污染、社会影响、持续时间以及对本公司形象有较大影响的各种主要因素，参考下表： 发生事故产生的后果（C） 表 4-3 分