特种变压器危险源识别与风险评价控制程序.docVIP

危险源识别与风险评价控制程序 目的 为识别本公司生产经营活动中对人员的卫生安全可能造成影响的危险源识别，并对其进行评价，以制定有效的控制措施，特制定本程序。 范围 本程序适用于公司范围危险源的辩识，风险评价和风险控制的策划和实施。 定义 无 职责 4.1行政部负责组织各有关部门和生产单位对危险源辩识、风险评价和风险控制策划的实施。 4.2管理者代表负责危险源识别与评价的组织领导与审核工作。 4.3各部门负责识别本部门的危险源和重大危险源的控制并将结果反馈到识别与评价小组。 程序 5.1行政部组织各相关部门成立危险源识别、评价及控制措施小组，并编制危险源识别表。 5.2由小组制定出危险源识别、评价方法，发放培训。 5.3危险源识别 5.3.1危险源识别的范围 a．各部门在日常办公及生产、服务过程中的危险源； b．新建、改建、扩建工程及采用新工艺时的危险源； c．所有运用的系统设备、设施的危险源； d．化学危险品使用中的危险源； e．所有进入现场的工作人员的各种活动及设备设施的危险源； f．主要供方的生产经营中的主要危险源。 5.3.2危险源识别时应考虑： 三种时态（过去、现在、将来）； 三种状态（正常、异常、紧急）； 七种危险： a．机械能（如：碰伤、划伤等） b．电能（如：触电等） c．热能（如：灼烫等） d．化学能（如：化学品中毒、化学品爆炸等） e．放射能（如：辐射等） f．生物能（如：发酵等） g．人机工程因素（生理、心理） 5.3.3危险源识别方法 a．作业活动分析法； b．现场观察法； c．事故树（故障树）分析法； d．安全检查表； e．经验分析法。 注：上述方法可单独或联合使用。 5.3.4危险源识别的实施 a．行政部对危险源识别进行策划； b．行政部将“危险源识别表”发至各部门，并对危险源识别情况进行业务指导，生产部从工艺流程出发、各部门从主要活动出发识别危险源，“危险源识别表”填写好后交行政部汇总； c．行政部对各部门危险源识别情况进行分类核定 5.4危险源风险评价 5.4.1风险评价指数矩阵法 可能性 严重程度（后果） 轻微伤害 伤害 严重伤害 极不可能 可忽略风险 可容许风险 中度风险 不可能 可容许风险 中度风险 重大风险 可能 中度风险 重大风险 可容许风险 5.4.2作业条件危险性评价法（LEC法） D=LEC 式中： D----风险值。D值大，说明该系统危险性大，需要增加安全控制措施； L----发生事故的可能性大小； E----人体暴露在危险环境的频繁程度； C----一旦发生事故会产生的后果。 L、E、C分值分别按照下述表格确定： a．事故发生的可能性（L） 分数值 事故发生的可能性 10 完全可以预料 6 相当可能 3 可能，但不经常 1 可能性小，完全意外 0.5 很不可能，可以设想 0.2 极不可能 0.1 实际不可能 b．暴露于危险环境的频繁程度（E） 分数值 频繁程度 10 连续暴露 6 每天工作时间内暴露 3 每周一次，或偶然暴露 2 每月一次暴露 1 每年几次暴露 0.5 非常罕见地暴露 发生事故产生的后果（C）＜≤45时，判断为高度优先，应立即采取措施加以控制；当5＜≤27时，判断为中度优先，近期要采取措施加以控制；当1≤X≤5时，判断为轻度优先，将来在有条件基础上应采取措施加以控制。 5.6危险源的更新 5.6.1遇下述情况，相关部门应在一周内完成危险源的辩识： a．组织的活动发生变化； b．法律、法规和其他要求发生变化； c．内审、管理评审提出要求 d．出现事故、事件、不符合； e．公司的活动、产品和服务发生较大变化（如新建、扩建、改建工程或采用新工艺、新设备，开发新产品等）； f．相关方抱怨或提出要求； g．设备、设施发生变化； h．其他情况需要时。 5.6.2行政部在一周内完成风险评价和控制策划工作，并及时更新“危险源评价表”和“重大安全风险清单”。 5.7本程序所涉及记录由行政部和各相关部门保存，保存期限三年。 6. 相关文件 6.2 QG/BD.CX-002-2010《记录控制程序》 6.3 QG/BD.CX-001-2010《文件和资料控制程序》 7. 记录 7.1 Q/JL 02-016-2010 《危险源识别表》 7.2 Q/JL 02-017-2010 《危险源评价表》 7.3 Q/JL 02-018-2010 《重大安全风险清单》 危险源识别与风险评价控制程序 上级部门/领导 归口部门/行政部 相关部门/人员 过程描述 NO YES NO