田村项目2013年工作分析汇报.docVIP

田村项目2013年工作分析汇报 概况 田村六建办公楼为地上四层、地下二层建筑。地上四层建筑面积：6259㎡，每层约为1560㎡，已取得房产证。办公人员约180人。 目前地下一层车库有我公司90个车位，（面积约为1400㎡）其中34个车位为我公司专用。56个车位为错时停车，由永达物业负责与业主签订停车协议并负责车场管理。 办公楼以栅栏和围墙所形成了一个较为封闭的管理范围，有地面停车位约25个。 办公楼内 一层：设有职工食堂共130人同时就餐。消防、治安中控室，电话、 网络机房，空调机房，卫生间，及办公室等。 二层：设有140人参加的大会议室，卫生间及办公室等。 三层：设有荣誉室，职工之家和视频会议室，卫生间及办公室等。 四层：设有大接待室，两个小接待室，班子会议室，卫生间和两个总经理卫生间及办公室。 二，人员、组织结构 项目部经理：李世明 项目部副经理：张学丰 管理职员：王巍 前台服务：窦元媛、王蓉蓉、陈沛 工作电工：鞠金喜 退休返聘：武占怀 共计：8人 三，经济指标情况 1按物业部与公司行保部2011年签订的委托合同，公司按每平米0.71元/㎡/天。每年约为162万元，会议室费收入最高限为每年8万元。两项合计170万元。 2 办公楼的房屋租金，为1.6元/㎡/天，年费用约为1+2=535万元。 3、水电费全部由集团公司负担。见统计表 2014年支出预测 田村项目2014年支出项目预测 1.现有职工工资 8人 2.保安工资 41.4万元 15人/2300元/年=41.4万元（不含公司增派费用） 3.保洁工资 16.8万元 7人/2000元/年=16.8万元 4.绿植租赁 3.81万元 合同2013.9.1-2014.8.31 5.项目餐费 4万元 个人负9千元、公卡0.5万元 6.维护费 16万元 电梯2万、空调3万、消防3万、水电设备5万、房屋维护3万 7.会议室 2万元 水果、会标、茶叶、纸巾等 8.卫生纸 2万元 办公楼1-4层、两位老总 9.办公用品 0.5万元 　最大限度节支 10.其它 2万元 购旗帜，培训费，有线电视 11.小区物业、地下停车费 12万元 待开发部与永达开发谈判后 （预计支出20万元） 合计 100.5万元 注：垃圾清运、化粪池清掏费由物业部统一支付。 垃圾清运年14600元，化粪池清掏（半壁店宿舍、五孔桥宿舍、田村项目）20000元，共计：34600元。未进入田村项目成本。 2014年计划支出不超过100万元。 支出项目分析 1 现有在职人员工资暂时不计算 2 保安人员工资。今年15人/2300元/月=34500元×12个月=414000元/年。 人员配备: 乙方向甲方派遣保安员共15名。其中保安管理岗位 1名；人力防范岗位9名；技术防范岗位3名；基地项目部2人 3 保洁人员工资。今年7人/2000元/月=14000元×12个月 =16800元/年。 人员配备：保洁标准见附件一。 1层1人 负责楼层卫生间，食堂及办公室的卫生，门窗擦拭，玻璃隔断墙，楼道 楼梯到地下车库楼梯，电梯间至门禁。 2层2人，负责楼层卫生间，大会议室（140人）及主要考虑大会议室的保洁，每天或会议频繁时人员不足。 3层1人，负责楼层卫生间及办公室，虽有一个职工之家，但是会议不多，保洁工作不用跟进，目前职工之家与视频会议室并用，保洁工作应增加了工作量。 4层2人，负责楼层卫生间，2个总经办公室内卫生和卫生间保洁，四层副总办公室内卫生及门窗保洁。 5办公楼外1人，负责院内保洁及院内厕所保洁，包括按时清扫雨水篦子等，当时考虑由保洁队长承担此工作并管理配合应急顶缺。如有时节假日开会和会议延长时间到下班以后，再做保洁是无偿的，但保洁公司是按小时支付工资或加班费的。 4 绿植租摆。今年的合同3.81万元。见明细 我们认为绿植的重点在四层。 两个总经办公室不减。 副总办公室也不减。 四层的楼道绿植，建议是否改成假花。 楼梯平台改成半真半假，或全假。 五一 、十一摆花降低费用或不摆。 5项目餐费，一年个人负担约9000元，公卡5000元。单位负担2.8 万元。分析：从公卡方面降低消耗。 6办公楼的维护 已签合同的：①电梯 15960元/年 （他单位维保） ②垃圾 14600元/年+20000元/年（他单位维保） 消防 30000元/年（维保合同未签） 空调维保由我项目部承担。发生费用一事一议。 设备，设施的维修由我项目部承担包括：水，电，热水器，门，窗。 7会议室支出2万 包括：购水果，会标，茶叶，纸巾等。 公司的