人力资源部资核算规则.doc

人 力 资 源 部 规 则 工资核算员管理规程 主要工作责任 序号 主要工作内容 标准 1 审核、核算公司全员工资 准确、无误 2 押金、劳保手续办理 及时、准确 3 4 职责一、工资核算 标准：确保数据准确，失误率在0.5%，按时上报工资表。 重要程度：（只是核算工资） 工资核算大致流程：各单位报工资、考勤、罚款明细表、星级核算明细表、提成明细表→核算工资→审计全员工资表→签字→报财务→向各车间公示工资明细表。 重点难点：工资核算、工资审核 每月在7日前收集齐后勤各单位考勤表（请假条、加班表）。 核对各单位人数在核算中不得出现漏人、拉人现象。 核对考勤表与请假人员实际出勤天数相符。 考勤表上人员姓名必须与上月考勤表上人员姓名保持一致，一般不得随意变更。 人员调岗后由原单位统计员负责把考勤表出勤天数报新单位并由新单位核算工资。 有加班单位必须有经营副总签字。如质检科加班必须由主管经营副总签字才生效。 卸车队负责人在次月5日向人力资源部工资核算员报当月的原燃料卸车吨数证明、工资分配明细表。（必须由质检科长签字）。 免烧砖厂负责人在次月5日，向人力资源部工资核算员报上月的免烧砖的生产数量、考勤表、工资分配明细表（必须由技改指定负责人签字）。 纠察队在15日之前报星级核算表、罚款明细表、20%提成表（必须汇总不得出现单个人员提成）。 纠察队的星级考核表,由纠察办公室文员进行星级核算，在核算的同时人员姓名必须与考勤表上的人员姓名顺序保持一致，一般情况下不得随意变更。 财务部负责人次月5日，向人力资源部工资核算员提供上月的生铁产量、电话费扣款明细表。 各单位如有电话超额请相关单位领导次月7日上午把电话费扣款人员名单报到统计科。 按考勤表实有人数输入到电子工资表格内。 人力资源工资核算员在审核工资时必须查证各单位工资核算依据是否齐全。如通知单、证明、转正手续等；。 整理所有工资核算资料。 制后勤各单位工资明细表。 炼钢、制氧、生产各单位在每月规定时间内把工资明细表交到人力资源部，保证数字准确、提供及时，版本排列整齐。内部如有各项扣款必须在工资汇总页中体现出来。（有相关核算依据、资料等）。 人力资源部人事文员向各单位工资核算员提供养老保险人员名单、扣款金额。如有变动及时反馈到各单位工资核算员。 保卫科负责人向人力资源部工资核算员提供停车扣款明细表（不得出现重号）。 个人所得税额按相应的税率扣除，依据工资标准。 每月工资表经董事长或总经理批准后，人事工资核算员及时向各车间、部、室进行发放，（在三个工作日内将有关问题反馈到人力资源部,超过规定期限视为默认）。 每月人事工资核算员必须填写工资对比表（吨铁工资对比、主要车间的人均工资）。否则扣工资核算员2分。 工资表审核程序见附表。每推迟一天扣工资核算员50元。 附表： 7日前 职责二、押金劳保手续的办理 标准：开写收据及时、准确 押金收据开条大致流程：领用收据→给员工开条→交款→记帐 重点难点：开收据注意大小写必须一致、记帐 具体步骤： 一、劳保手续的办理： 1、新员工在安排工作岗位时，需领取厂服、安全帽劳保用品开劳保用品收款收据。注意：（①收据为三联单：第一联：存根、第二联：交款单位、第三联：记帐联②收据上必须盖有人力资源部专用章③收据编号连续） 2、建立劳保用品账本： 按收据的劳保用品所开收据的编号逐一记帐登记并在收据上做有标记，表示已经记帐。 记帐时在摘要兰内填写车间、单位、名称。 记帐要日清月结。 30日进行结帐并汇总。 二、押金收据的办理分两类：（一类：交现金、二类：工资扣款） 1、交现金： （1）由人力资源部人事文员通知进行转正考试的新员工到人力资源部办理转正手续规定在五日内。 （2）员工交押金程序：自带现金→人力资源部开收据→财务交款。（注明：在开收据时应要问清楚员工的姓名、车间、单位，姓名必须与身份证或户口薄上保持一致） 2、工资扣款： （1）、员工在转正后无法那出信誉保证金时进行工资扣款。 （2）、有员工写出书面申请。 （3）、工资扣款程序：员工转正考试在规定时间内写出书面证明→车间主任签字→到人力资源部→人力资源部长签字→交办公文员→自转正日期执行工资扣款→每个月工资扣除500元→在次月月底15日开收据→由办公文员到财务签字并盖章→通知生产调度向员工下达命令到人力资源部领取押金扣款条→扣款条有员工自行保管。 三、建立押金、扣款帐本： 1、现金收据的记帐： （1）员工交押金后按所开押金收据逐一记帐，记帐时编号要连续。 （2）记帐要在摘要兰内写明转正人员所在车间、单位、转正日期。 （3）记完每一笔帐后应在收据上做标记，表示已记帐。 （4）要做到日清月结。 （5）月底进行总帐与汇总。