检查表生产部14000.docVIP

条款及程序文件 稽核内容 缺失点 稽核记录 备注 严重 轻微 观察 4.3策划 4.3.1环境因素环境因素识别 (1) 环境因素识别与评价管理程序 1. 组织是否建立了在环境因素识别、评价和更新控制程序 2. 程序中是否包括环境识别、评价和更新控制要求 3. 部门环境因素的识别是否根据其特点对其进行识别、识别是否相对充分，考虑了三种时态、三种状态、六个方面三种情况？ 4. 是否按程序中的环境影响评分基准进行评价？ 5.是否对已识别的环境因素，从中判定出对环境具有或可能具有重大影响的重要因素？是否有重大环境因素清单？ 6.确认重要环境因素是否有遗漏？ 4.3.2法律法规和其它要求 (1)法律法规和其它要求管理程序 1.有否建立、实施并保持了识别、获得和更新法律法规与其它要求的程序？ 2. 如何获取这些法律法规和其它要求？ 3. 是否将法律法规以及其它应遵守要求与公司的环境因素进行识别并建立对应关系以应用于公司的环境因素的控制？ 4.有无法律法规清单？且定期跟踪更新评价？ 4.3.3目标和指针和方案 (1)目标、指针和管理方案管理程序 1.有无部门目标指针？ 2.目标和指针是否符合方针的要求，是否考虑法规和其它要求 3.目标是否考虑重大环境因素？ 4.目标指针是否有定期测量？ 5.为了实现制定的目标和指针，是否制定了环境管理方案？ 6.管理方案是否针对重要环境因素而制定? 7.管理方案是否针对目标制定并能实现，是否合理、有效和可行？ 4.4.2能力、意识和培训 (1)人力资源管理程序 1.有无建立培训程序，并考虑职责、能力、以及环境管理的不同要求 2. 对可能产生重大环境影响的岗位元的全部员工是否进行了培训？有无记录？ 3.对特殊工种人员是否具备特殊工种上岗资格及保存相关资格证明? 4.4.5文件控制 (1)文件与数据管理程序 1.是否建立和保持了文件控制程序文件和数据控制的范围是否明确 2.档发布前是否得到批准？ 3. 是否对档进行定期评审和修订并批准？ 4. 是否对档进行更改？更改时是否确保对档的更改和现行修订状态得到识别？ 5. 是否对环境管理体系的有效运行的岗位，都能得到有关档的现行版本？ 6. 是否有过期档？是否从所有发放和使用场所撤回并进行处理？过期档是否予以标识？ 4.4.6 运行控制运行控制管理程序 1. 本部门与重要环境因素有关的运行和活动有哪些? 2.垃圾有无按照规定分类？ 3.本部门所使用的化学品是否有相关的MSDS数据并进行标识、管理和检查？ 4.运行控制的档是否为最新版本，档是否有效？ 5.在相关规程中对运行标准是否有明确的规定? 4.4.6 运行控制运行控制管理程序 6.大气污染(烟、尘排放)有哪些?受审核部门是否有大气污染,控制情况如何? 7. 是否制定有废水内部排放标准,及废水排放是否满足法定的排放标准? 8. 查看现场是否渗漏油?为防止油类污染土壤,设备维护状况如何? 9. 厂界噪声排放标准是否确定, 是否满足法定排放标准的要求? 10. 是否配有职业健康安全装置.设备.器具?是否对其进行维护及保养? 1.是否建立并保持了程序,以确定潜定的事故或紧急情况做出响应,并预防或减少可能伴随的环境影响? 2. 是否在必要时,特别是在事故或紧急情况发生后,对应急准备 和响应的程序进行修订? 3. 是否明确安全防火责任,对照规定检查现状是否满足规定? 4. 是否制定有灭火器材操作及保养规定,并检查其效果? 5. 查安全消防责任是否明确,对照管理规定检查现状是否符 合规定内容? .5.1监测和测量 4.5.2合规性评 (1)环境监测和合规性评价管理程序 (2) 法律法规和其它要求管理程序 有无对本部门的目标、指针（即：质量/环境/环境物质的目标、指针）进行统计总结？ 是否定期评价有关环境法律、法规和其它要求的合规性情况？是否保留了评价记录？ 4.5.3 不符合、纠正措施和预防措施 (1)纠正与预防措施管理程序 1.是否建立不符合、纠正预防措施控制程序 2