QP-012内部审核管理程序.docVIP

目的 通过对品质保证体系做定期与不定期的内部审核,验证质量管理体系是否符合标准要求,是否得到有效实施与改进。 范围：公司质量管理体系所覆盖的所有区域和要求。 权责 3.1 管理者代表批准组织年度内审计划和内部审核计划,批准内部质量管理体系审核报告。 3.2 管理者代表全面负责内部质量管理体系审核工作,任命审核组长。 3.3 审核组长负责编写年度内审计划并组织内部审核; 3.4 审核组长负责审核执行与完成审核报告. 4．定义：无。 5．内审程序 5.1 年度内部审核每年例行一次,当体系发生变化时,由各部门依实际需要提出,经管理者代表核准后,实施不定期审核。 在以下情况下可考虑不定期审核:产品/服务的变化；周边环境的变化；包装、贮存和分销体系的变化；人员资格水平和/或责任分配的变化；外部利害关系方提出相关要求和/或出现产品质量方面的投诉；规定要求变化；企业了解到来自顾客、行业和其他方面的要求；其他对产品质量造成影响的情况/变化。 5.2 年度内审计划内容 审核项目及审核时间； 审核的目的、范围、准则； 根据需要，可审核体系覆盖的全部要求和部门，也可以专门针对某几项要求或部门进行重点审核。 5.3 审核前的准备 审核小组的组成：审核小组视实际状况的需要，需设审核组长一名。由管理者代表任命内审组长，内审应由与受审核部门无直接关系的内审员负责。审核员应为训练合格人员，审核组长