国外出差费报支作业流程.docVIP

（十）國外出差旅費 1.法令依據 國外出差旅費報支要點及國科會補助專題研究計畫經費處理原則。 中央各機關派赴國外進修、研究、實習人員補助項目及數額表。 各機關聘請國外顧問、專家及學者來台工作期間支付費用最高標準表。 2.作業流程  3.注意事項 （1）出差前 A.校務基金預算部份：出差人員應簽報機關首長核准其出差行程及日數，並知會人事室、會計室。 B.校外機關委辦或補助部份：應檢具核准公文，包括：出差行程、日數及經費來源。 C.若為國科會計畫應檢附原計畫書，有關出國人員、人數、次數、天數或地點之資料，如有變更，請計畫主持人填寫「變更申請對照表」並經核准，於經費報支時請檢附於後。 D.因公出國人員未搭乘本國籍航空公司班機者，請填寫搭乘外國籍航空公司班機申請書。 （2）註冊費用請檢附收據正本。國科會尚需檢附論文被接受及會議地點、期間、議程等相關資料。 （3）機票報支： A.機票部份—應檢附機票票根或電子機票登機證存根國際線航空機票購票證明單或旅行業代收轉收據。 人事室 出差人 1.簽請核准出差（公文系統）或計畫書或變更申請書、2.填寫出差請示單(登入網路系統) 教務處(老師) 研發處(學生) 會計室 秘書室及校長室 出納組 出納組匯款 國外出差旅費報告表 國外出差旅費報告表（職員或專兼任助理(聘用）） 回國後15天內 1.簽呈或計畫書或變更申請書。 2.出差請示單。 1.簽呈或計畫書或變更申請書。 2.出差請示單。 開立傳票 決 行 審核金額 決 行 審核合法性及正確性 會簽 預算控制 審核並確認是否同意出差 結束 Y 傳票 學生出差免送人事室,由計畫持人核定 原檢附之資料及國外出差旅費報告表(登入網路系統)、檢核表 15天 (含) N