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北京***食品有限公司 *****-CX- 程序文件 编制：HACCP小组 审核： 批准： 发布日期：年9月28日 实施日期：年10月1日 目录 文件控制程序 记录控制程序 管理评审控制程序 人力资源控制程序 采购控制程序 标识和可追溯性程序 产品召回控制程序 内部审核控制程序 不合格品控制程序 设备设施维护保养控制程序 产品监视和测量控制程序 监视和测量装置校准控制程序 危害分析控制程序 关键控制点的识别程序 关键限值的设立程序 关键控制点的监控程序 验证程序 客户满意度测量程序 与顾客有关的过程控制程序 应急准备和响应控制程序 信息沟通控制程序 纠正措施控制程序 纠正控制程序 潜在不安全产品控制程序 01 文件控制程序 1 目的 对公司范围内与一体化管理体系有关的文件进行有效的控制，确保各相关场所使用的文件为有效版本，防止作废文件的非预期使用。 2 适用范围 适用于本公司所有管理体系有关的文件控制、适用外来文件的管理。 3 职责 3.1 总经理：负责《手册》的批准、发布。 3.2 HACCP小组：组织编制管理体系文件，并由小组组长负责《手册》、程序文件的审核。 3.3 办公室：负责管理体系文件、外来文件及管理性文件的控制。 副总经理：负责相关业务范围内的文件审批。 各部门：负责相关文件的编制、使用和保管。 4 工作程序 4.1 文件的分类 4.1.1 外来文件 a) 国家及上级机关颁发的有关归规定、法令、政策等文件； b) 行业可直接引用或执行的规范、规则、技术标准； c) 顾客提供的资料、来函及传真等。 4.1.2 体系文件： a)管理体系文件（管理手册、程序文件和管理体系运行中形成的三级文件）； b) 仅限于各部门内部使用的部门内部文件。 4.1.3 受控文件和非受控文件： a) 受控文件由办公室在文件上加盖“受控”印章，以便于识别； b) 文件未经盖章为非受控文件，不得在与管理体系运行有关的工作场所内使用，送到外单位或给顾客的质量手册应注明非受控标识。 4.1.4 办公室建立《受控文件清单》，依体系运行及时修改、更新《受控文件清单》。 4.2 文件的编号 4.2.1 文件分为受控文件和非受控文件。文件统一进行编号，加盖“受控”和“非受控”印章，非受控文件在发放修改本时，原文件不予以收回。 4.2.2 体系文件编号如下： 4.2.2.1手册：公司代号/手册代号—年号 质量管理手册 ***/QSC— HACCP管理手册 SC—***—HACCP 4.2.2.2 程序：公司代号—程序代号— 4.2.2.3 其他文件：公司代号—程序代号— HACCP计划书：***—HJH— 作业指导书：***—ZY—序号 管理文件：****—GL—序号 4.2.2.4 记录：公司代号—记录代号—序号（****—JL—序号） 4.2.3 各外来技术资料编号不变。 4.2.4 其它文件的编号按原规定执行编号，没有明文规定的不作统一要求。 4.2.5 各部门内部文件编号：办公室-BG 生产部-SC 质检部-ZJ 营销部-YS 4.3 文件的编制、审核、批准 所有文件发布前，须由授权人员审批，确保其内容的准确性和适用性，内容应正确、清晰、完整，且易于理解。 手册、程序文件，统一由办公室组织编写；程序文件由办公室主任审核、管理者代表批准，手册由体系管理者代表审核，公司总经理批准。 各部门工作手册由各部门经理组织编写，体系小组组长负责审核，总经理批准； 外来文件，各接收部门，统一将文件交办公室备案后，方可使用。 其它同管理体系有关的文件由本公司各相关部门编写，审批由管理者代表进行。 4.4 文件的形成、下发与回收 4.4.1文件的形成 文件原稿完成后，由办公室确定