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年度经营计划书 XXXX房地产有限公司 编写： 审核： 批准： 计 划 书 架 构 经营指标 计划内容 责任部门 目 录 前 言 第一篇 经营计划指标 （1） 第二篇 经营指标分解 （2） 第三篇 05年度销售计划－客户视角 （5） 第四篇 客户满意度提升计划－客户视角 （9） 第五篇 成本结算目标－内部视角 （22） 第六篇 项目设计计划－内部视角 （25） 第七篇 工程计划－内部视角 （27） 第八篇 客户关系提升计划－内部视角 （34） 第九篇 物业经营计划－内部视角 （39） 第十篇 项目发展计划－学习成长视角 （41） 第十一篇 总办计划－学习成长视角 （42） 附： 经营计划的财务结果－财务视角 （43） 前言 经营背景及思路 第一篇 经营计划指标 一、经营计划指标 单位：平方米、万元 项 目 销售面积 销售金额 结算面积 结算收入 净利润 合 计 二、现金流量指标 单位：万元 项 目 小计 第一季度 第二季度 第三季度 第四季度 公司净现金流量 三、项目重要工程节点 项 目 基础开工 主体开工 销售开盘 竣工备案 第二篇 经营指标分解 开竣工面积计划 项目 产品类型 设计面积 年初在建 本年开工 本年竣工 年末在建 项目1 二期情景 二期公寓 二期商业 三期情景 三期公寓 三期商业 三期底商 四期高层 小 计 项目2 一期独体 一期联排 二期公寓 学 校 小 计 项目3 多层情景1 多层公寓1 小高情景1 小高公寓1 多层公寓2 高层公寓2 小高情景2 小 计 合 计 备注：以上开竣工面积均不含地下建筑面积，水晶城四期设计面积含地下建筑部分。 二、销售毛利 项目1： 项 目 情景1 公寓1 联排1 商业1 情景2 公寓2 联排2 情景3 公寓3 合 计 销售面积（平米）