质量环境职健康安全管理程序.doc

河北成达玻璃钢有限公司 管理程序 （Q/CDB—2007） （第1版0次修改） 编制： 审核： 批准： 持有人： 受控状态：受控 发放编号： 发布日期：2007年1月1日 实施日期：2007年1月1日 目 录 序号 编号 名称 1 Q/CDB-01-2007 文件控制程序 2 Q/CDB-02-2007 记录控制程序 3 Q/CDB-03-2007 沟通与信息交流控制程序 4 Q/CDB-04-2007 管理评审程序 5 Q/CDB-05-2007 能力、培训和意识控制程序 6 Q/CDB-06-2007 环境/OHS控制程序 7 Q/CDB-07-2007 设计开发控制程序 8 Q/CDB-08-2007 OHS项目管理程序 9 Q/CDB-09-2007 事故报告、调查与处理程序 10 Q/CDB-10-2007 噪声控制程序 11 Q/CDB-11-2007 固体废弃物控制程序 12 Q/CDB-12-2007 环境因素识别、评价与管理控制程序 13 Q/CDB-13-2007 危险源辨识、风险评价与管理控制程序 14 Q/CDB-14-2007 法律法规收集及评价程序 15 Q/CDB-15-2007 大气污染防治管理程序 16 Q/CDB-16-2007 采购控制程序 17 Q/CDB-17-2007 化学品采购、储存、使用管理程序 18 Q/CDB-18-2007 内部审核控制程序 19 Q/CDB-19-2007 环境/职业健康安全绩效监视和测量控制程序 20 Q/CDB-20-2007 不合格品控制程序 21 Q/CDB-21-2007 应急准备和响应控制程序 22 Q/CDB-22-2007 纠正/预防措施控制程序 23 Q/CDB-23-2007 相关方管理程序 河北成达玻璃钢有限公司 管理程序 编 号 Q/CDB-01-2007 页 码 共3页 第1页 文件控制程序 状 态 第1版 第0次修改 1目的和范围 建立文件编制、审批、发放、更改、回收和销毁的统一管理办法，防止不适用或旧版文件、作废文件的混用；保证文件的符合性、适宜性和有效性 适用于本公司质量体系文件、技术文件、外来文件等分类、编制、审批、更改、回收和处置等控制。 2职责 2.1办公室是公司质量管理体系文件的归口管理部门，负责公司质量方针、质量手册、质量管理体系文件的管理与控制工作。 2.2生产技术部负责技术性文件的管理控制 2.3各部门负责贯彻实施与本部门有关的质量管理体系文件。 3定义 3.1体系文件：是指公司质量管理体系中的管理文件，包括质量手册、质量方针目标、程序文件、管理制度、规定、办法和质量记录等。 3.2技术文件：产品标准、图纸和资料、控制计划、原材料标准、检验指导书、检验基准等。 3.3 外来文件：国家法律法规，国际、国家、行业标准等。 4工作程序 4.1 文件的分类 4.1.1文件按其适用范围可分为：体系文件和技术性文件和外来文件。 4.1.2文件按其受控状态分为：受控文件和非受控文件。 4.2文件的编制、审核、批准 文件由承担其管理职责的主管部门负责组织编制。 4.2.1质量手册办公室组织编制。管理者代表审核、总经理审批发布。 4.2.2程序文件由办公室组织有关部门编制、会签，总经理审批。 4.2.3质量体系第三层次管理性文件由各主管部门编制。管理者代表审批后发布实施，本部门适用的管理性文件，部门主管审核，管理者代表审批后发布实施， 4.2.4技术性文件由生产技术部编制，管代审批。 4.3文件的编号、标识和发放 4.3.1编号： 1）文件编号： Q/CDA—A-2007管理手册：Q为企业标准，CD为河北成达玻璃钢有限公司缩写，第一个A为管理手册，第二个A为版次，2007为文件年号。 Q/CDB-01-2007程序文件：Q为企业标准，CD为河北成达玻璃钢有限公司缩写，B为程序文件，01为编号，2007为文件年号。 Q/CDC-01-2007作业文件：Q为企业标准，CD为河北成达玻璃钢有限公司缩写，C为作业文件，01为编号，2007为文件年号 2）质量记录编号 JL/CD-001：JL为记录缩写，CD为河北成达玻璃钢有限公司缩写，001为记录编号。 4.3.2文件的识别 1）修改状态的识别 为识别文件的现行修订状态，由文件的主管部门在文件上注明文件的修订状态：具体方法采用版别（A、B、C、……Z）+修改号（0、1、2、……9）的方式。如：A版修改次数0，即为A/0。 2）受控状态的识别 质量手册、程序文件、技术性文件（包括产品、工装图样、设计文件、工艺文件等）、各部门与质量有关