麻药销售工作流程说明（B）.docVIP

流程说明 一、流程名称：麻药销售工作流程—目标(2) 二、流程编号：GYGFC-MY-006 三、流程目的： 明确从商业单位发出要货传真，业务员进行资信审查后签订销售合同，销售员将合同传真至商业单位，订单员根据合同开票，物流公司发货，商业单位收货并付款的整个过程 四、流程目标： 保证麻醉药品销售目标的实现及销售资金的按时回笼 五、流程负责人： 直接负责人：业务员；间接负责人：订单员、物流公司、财务部 六、流程描述： 商业单位发出要货传真； 业务员对商业单位进行麻药经营权和资信审查确保无误； 业务员签订销售合同一份并注明发运方式后即时传真至商业单位； 商业单位收到传真的合同签字盖章后再传回麻药部； 业务员将商业单位签字盖章传回的合同交订单岗开出库单； 订单员根据合同内容按麻药开票流程正确开具出库单一式五联，开出库单后将合同返还给业务员； 业务员将商业单位签字盖章传回的合同与原先留存的合同原始文本以及要货传真一起存档； 物流公司取走出库单记账联、仓库联、随货同行联、回执联，根据业务员与商业单位约定的发运方式发货(分别执行《本库发货流程(也即《麻药运输工作流程-铁路集装箱发运流程》、《麻药运输工作流程-铁路快件、空运及EMS流程》等)、《麻药自提流程》)，商业单位收货； 麻药部订单员收到物流公司送来的出库单记账联和运保费单据后，与出库单记账联捏对，正确无误后将出库单记账联和运单转财务部开票岗； 财务部开票岗根据出库单记账联开具增值税专用发票，如果是托收货款，则执行《麻药期票管理流程》；如果不是托收货款，则将开具的增值税专用发票的发票联、抵扣联与运保费单据转麻药部业务员向商业单位寄票，业务员应在两个工作日内寄票并在规定回款期限内催要货款。 七、流程文件、表单 《国药集团药业股份有限公司购销合同》、《增值税专用发票》、《运保费单据》、《出库单》 八、业务风险 由于电子订单存在疏漏，可能发生虚开合同，从而导致错误的销售 九、流程控制点 动作2 防范问题：向不具备麻药经营权和资信情况要求的商业单位销售了药品 控制手段：上办公网审查 控制依据：从业务网上转过来的商业单位资料