低成本发展管理方案(招采中心).doc

液化天然气公司低成本发展管理方案低成本发展管理特制定。 以“低成本发展”为指导思想，开拓终端，理顺机制，激励创新、降本增效 二、工作目标及措施： （一） （二）工作措施 1、降本方面：（降低费用总额252万元） 工厂 电耗：优化冷剂配比，降低制冷压缩机能耗，年平均能耗降低0.02MWh/t，年节省电费约190万元 运输 对配件、燃料、轮胎等运输成本严格按照公司定额标准考核；优化线路，减少通行费，运输成本降低0.005元/T.KM。 终端 通过技改、规范操作、合理安排加液（气）车辆等方法，2016年放散率下降0.1%，节约成本62.1万元。 2、增效方面：（增收总额4000万元，增效590万元） 运输 化工运输吸纳、巩固、稳定长期合作的三方承运队伍，组织好运力，合理调派，提供优质服务，提高车辆周转，增加收入约4000万元，增效40万元。 终端 （1）推广广易通、杜瓦瓶项目：增效200万元。 （2）多种经营方面，增效约50余 （3）通过市场分析，将现有站点以“合并、转让、租赁”等形式，新增加油业务等，增效约300万元。 3、优惠政策方面： 根据《关于支持工业经济稳增长若干政策（讨论稿）》文件精神，具体安排如下：梳理条目共计8条（优惠政策不限与此） 优惠政策内容 牵头责任部门 责任人 工厂 马路、叶生永 2、牙甫泉、塔什库尔干站申请《南疆城镇燃气管道补贴 南疆公司 赵杰 3、降低通行费。（在执行计重收费的路段，争取对南疆四地州实行阶段性下浮20%，其他地州市实行阶段性下浮15%的优惠。） 运输公司 史新军 4、落实企业社保减负政策。（对符合要求的困难企给予稳岗补贴，就金额不超过上年度实际缴纳失业保险费总额的50% 。） 人力资源部 各业务公司负责人 5、落实小微企业税率优惠政策。（对符合小型微利企业条件的，可减按20%税率征收企业所得税。） 财务部 各业务公司负责人 6、降低产品检验检测收费。（各项涉企产品质量监督检验收费在现行收费基础上降低10%；计量、安全检定检测收费、建筑活动综合技术服务费在现行收费基础上降低10%，建筑消防设施检测费在现行收费基础上降低20%。） 安环稽查部、项目部、投资发展部、技术中心、 工厂、运输及各区域公司 7、争取企业技改税贴。（以企业技术改造项目完工前一年主体税种税收额（增值税、营业税和企业所得税合计）为基数，按企业技术改造对财政贡献增量额度中自治区级分成部分的60%、地州市级分成部门的50%、县级分成部门的40%对企业进行事后奖补。） 工厂运输单位及各区域公司 8、对区内石油、化工、有色、电力等行业年度生产计划完成好、稳增长贡献大的企业实行奖励。在企业2015年实现工业总产值的基础上，每新增产值2000万元由自治区财政给予5万元奖励，单个企业年度最高奖励不超过100万元，其中50%用于奖励经营管理团队。 运管部、财务部 工厂运输单位及各区域公司 保障措施： 1、燃气公司各职能部室负责督促、协助推进。 2、运营管理部负责跟踪考核。 4、盘活资产方面：盘活资产3210万元（不包含鄯善液化厂盘活资产） 工厂 （1）与各施工方(供应商)商谈尾款进行实物折抵，盘活30万元。 （2）对鄯善液化厂闲置配备、备件、房屋建筑物、设备等，寻求以合作、转让、搬迁等多种形式盘活部分资产。 运输设备 对运输车辆、设备，通过销售、租赁、抵账等方式，预计盘活闲置不良资产1000万元。 终端 （1）闲置撬装设备：天然气公司现有闲置撬14台，依据2016年建站计划，使用撬8台，消耗闲置类机器设备480万元。 （2）对因故障停用的烃泵、压缩机、发电机等设备修复后调拨，预计盘活闲置类设备150万元。 （3）闲置工程物资：2016年天然气公司计划建站12座，使用闲置类工程物资50万元。 （4）闲置在建工程：通过租赁或合作的方式，盘活闲置在建工程预计1500万元。 5、基础管理方面：（降低费用总额2255.58万元） （1）人工成本：减少总额约2255.58万元。严格控制员工人数，同比下降12.22%。完成减员增效目标，以减少人工成本费用开支。 （2）销管费用：剔除2016年新增运营站点费用原因，同口径相比两项费用降幅17.13% 。 （3）规范制度：规范业务制度体系，加强岗位责任制、考核评价系统和监督管理职能。 （4）培训专业技能知识；工程类、管网施工类、运营类等，提高业务水平，增加工作效率。 （5）按照预算严格审核月度资金计划，控制费用的开支。 （6）诉讼案件依据案子的性质通过外聘律师、自有律师相结合的方式，降低费用。 6、投资方面： （1）加快接驳收入可观且具有持续盈利能力的城市民用燃气项目推进； （2）加气站投资，主要围绕东部和西部两个重点区域，寻找高速公路或城市周边的优质项目展开工作，要求当年建设、