国家863计划课题经费决算报告草案(p7)解析.docVIP

国家863计划课题经费决算报告草案 课题、子课题预算执行情况（课题、子课题经费实际支出及侧重点）， 若与批复预算有较大差异应作出说明 根据本课题计划预算投入总经费为950万元，其中申请科技部863专项经费为100万，课题依托单位配套资金850万。在课题执行中，专项经费100万元分两次到位（一期60万元，二期40万元），配套资金基本全部到位。现将课题各类支出情况说明如下： 直接费用 直接费用预算806万元，其中专项80万元,配套726万元.实际支出781万元,其中从专项经费中支出80万元，配套经费支出701万元。具体包括以下内容： 1）人员费145.2万元 人员预算为145万元，其中专项15万元，配套130万元。实际支出145.2万元。从2004年10月起项目开始实施。在项目进行期间专项经费支出15.2万元，从课题组成员所在单位获得的工资和补助130万元。经费实际出与预算基本一致。 2）设备费326.1万元 设备预算为336万元，其中专项22万元，配套314万元。实际支出326.1万元, 其中专项22.1万元，配套304万元。具体参照附表3。设备基本按照预算计划采购.其中专项资金部分未遇到试制的需要,故试制的2万资金并入购置. 3）国际合作与交流费40万元 课题预算为40万元，其中专项5万元，配套35万元。实际支出40万元, 其中专项5万元，配套35万元。在项目执行期间，课题组成员出国进行了学术交流和考察，国际合作及技术交流费与课题预算基本一致。 4）业务费248.9万元 业务费预算为255万元，其中专项经费33万元，配套经费222万元。实际支出248.9万元，其中专项经费32.9万元，配套经费216万元。 外协测试费80万元 本科目课题预算80万元，其中专项8万元，配套72万元.实际支出80万元。在项目执行期间，我们进行了多项试验和测试。针对具体情况，我们制定了两套方案：在红旗Linux操作下使用Wine模拟仿真环境，运行快递结算子系统的客户端。在红旗Linux平台上，按照快递结算子系统的功能需求，开发新的快递结算子系统的客户端程序。 附表2 国家高技术研究发展计划成本补偿式资助课题决算表 课题编号：2004AA1Z2530 课题名称：基于国产LINUX的数字物流综合信息处理平台应用推广研究 金额单位：万元 科 目 批准预算数 实际发生数 结余数 专项 经费 其他 渠道 合计 专项 经费 其他 渠道 合计 专项 经费 其他 渠道 合计 (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) 一、经费支出 100 850 950 100 850 950 （一）直接费用 80 726 806 80 701 781 25 25 1.人员费 15 130 145 15.2 130 145.2 -0.2 -0.2 （1）高级研究人员 7.7 89.46 97.16 7.9 89.46 97.36 -0.2 -0.2 （2）其他研究人员 7.3 40.54 47.84 7.3 40.54 47.84 2.设备费 22 314 336 22.1 304 326.1 -0.1 10 9.9 （1）购置 20 305 325 22.1 295 317.1 -2.1 10 7.9 （2）试制 2 9 11 0 9 9 2 2 3.国际合作与交流费 5 35 40 5 35 40 （1）课题组成员出国考察费用 5 20 25 5 20 25 （2）外国专家费用 0 15 15 0 15 15 4.业务费 33 222 255 32.9 216 248.9 0.1 6 6.1 （1）材料费 9 21 30 9 15 24 6 6 （2）燃料及动力费 5 20 25 4.9 20 24.9 0.1 0.1 （3）外协测试化验与加工费 8 72 80 8 72 80 （4）出版物/文献/信息传播/知识产权事务费 6 44 50 6 44 50 （5）会议费 5 65 70 5 65 70 5.修缮费 2 3 5 1.8 3 4.8 0.2 0.2 6.其他直接费用 3 22 25 3 13 16 9 9 （二）间接费用 20 124 144 20 124 144 1.现有仪器设备使用费 8 41 49 8 41 49 2.房屋占用费 7 33 40 7 33 40 3.直接管理人员费用 5 30 35 5 30 35 4.其他间接费用 0 20 2