KT-WI-04-03-A来料检验管理流程OK.docVIP

来料质量管理流程 文件编号 KT-WI-04-03 所属部门 品质部 页 数 第1页 共4页 版本 A 1.0目的 规范来料检验信息反馈及供应商日常质量评价及处理要求的操作流程。 2.0适用范围 来料质量管理信息处理及反馈处理。 3.0职责 资材部仓库：负责对来料货物进行按单清点，并要求供方进行标识物料名称、规格、图号，对已最终判定拒收的不合格品进行退货处理。 品质部：按单按时并依据标准进行检验判定，并将不合格信息以书面形向资材部反馈，每月提供来料质量月报表，并督促资材部要求供应商改善。 资材部：负责物料的采购和供应商的管理，对最终判定拒收的物料退货处理，将品质部书面不良信息和月质量报表信息反馈给相关应商，要求供应商改善。 技术部：负责对提交的特采申请进行确认并给出最终意见。 3.0定义 3.1允收水准：是可接收的不良品数量比例标准，依据抽样规范规定或依据特殊要求规定。 3.2 允收：经确认不良项目与不良数量比例综合判定可接收。 3.3 拒收：经确认不良项目与不良数量比例综合判定不可接收。 3.4 特采：品质低于允收水准，但为不使生产停产及不影响使用性能，而进行的特别采用要求。 3.5 供方来厂挑选加工：特采方式之一，供方有条件来厂选挑，并满足使用要求。 3.6 厂内挑选：特采方式之二，可经厂内IQC或使用部门挑选，并能满足要求，供方接受不良品退货。 拟订 审核 批准 日期 来料质量管理流程 文件编号 KT-WI-04-03 所属部门 品质部 页 数 第2页 共4页 版本 A 4.0流程内容 4.1 来料检验处理流程 4.1.1由仓库按收货顺序依次送检，做当日收货当日送检。急料由仓库在《来料通知单》标注“急料”(到料需要即时检验的物料为急料,要求规定检验时间内完成) 。 4.1.2品质人员按单依次进行检验，对于“急料”安排优先检验,品质对无法按要求时间检好的物料应反馈至计划员。 4.1.3 品质人员依据《物料检验规范》或图纸、样品抽检或全检验物料，依据检验结果和允收水准确定来料批量允收或拒收。 4.1.4 经确认为不良的物料需要依照《物料标识和可追溯性规范》对物料进行标识并转移存放。 4.1.5 品质员将不良信息清晰填入《来料不合格反馈单》中，并明确同类问题出现的次数，经工程师或主管审核后，将单转给资材部责任采购员确认。 4.2 特采作业流程 4.2.1特采申请的条件 A.现物料严重影响出货或导致生产严重停产而影响确定的交期，不良项目不会影响使用性能。 B.当出现物料严重影响出货或导致生产严重停产而影响确定的交期，不良项目会影响使用性能，但可从批量中挑出良品使用。 C.当出现物料严重影响出货或导致生产严重停产而影响确定的交期，不良项目会影响使用性能，但可加工修正。 4.2.2特采操作管理办法 A.品质部已确认不能特采的,应在单据上注明不可特采，并将表格的空白处确划”/”,资材部不必再进行特采申请作业。 B.资材部采购员工依据物料的紧急程度申请特采处理，品质将单据交技术部进行评估支持，并给出最终判定意见。 拟订 审核 批准 日期 来料质量管理流程 文件编号 KT-WI-04-03 所属部门 品质部 页 数 第3页 共4页 版本 A C.同一类型的来料问题进行超过三次的特采，品质部应组织工艺部、技术部对不良原因进行分析确认是否设计要求过高或另行其他措施。 D.对判定特采方式之一供方来厂挑选加工的，采购要求供方在48小时内到达现场处理，应选供方来厂挑选或供方来厂加工。 C.对判定特采方式之二，厂内挑选加工的，IQC只能进行4小时内挑选完成的物料，生产只能进行装配时可挑选出来的物料，否则仍须退货或供方来厂处理。 4.3供应商日常考核标准及流程 4.3.1日常来料质量考核流程 A．供应商每次供货经品质部检验完成后,要确认同类问题出现次数及上次不良状况的改善情况,并在《来料不合格反馈单》上注明次数。 B．品质部依据不合格情况和同类问题出现的次数及严重程序，并依据考核标准的要求，开出相应的单据交资材部转供方确认并跟进回复结果。 C．每月10日前,品质部负责对供应商上一个月质量状进行统计分析，并在15日前向公司公布来料质量状况，对于批次合格率排名后5名或批次合格率＜80%的供应商资材料部应组织到供方来我司沟通或我司品质、工艺人员到供方现场分析指导改善。 4.3.2日常来料质量考核标准 A．一年内供应商来料同类问题首次出现时判退评审处理