来料检验管理程序.docVIP

文件名称：进料检验控制程序 受控状态: 受控 文件密级：商密 编制部门：质量部 文 件 制 / 修 订 记 录 页次 章节 制/修订内容 修改后版次 总经理 管理者 代表 人事 行政部 研发中心 仓库 质量部 生产部门 采购部 外协部　 签名 日期 　 　 　 　 　 　 编制∕日期： 审核∕日期： 批准∕日期： 1.0目的 对来料（含原材料、外购件、外协件）进行检验，以验证来料是否满足规定要求，防止不良材料流向生产。 2.0范围 适用于所有来料的进货检验。 3.0职责 3.1 质量部 3.1.1 负责确认来料品名规格、包装等，并按相关标准对关键性能进行检验； 3.1.2 负责对数量多或经常采购之物料依照抽样标准进行抽检。 3.1.3 负责对特殊来料（如：新材料、新供方首样、老供方首样）进行全检，并按相关标准进行测试、试验； 3.1.4 对来料进行检验状态标识，将检验结果明确标识在来料最小包装上，同时填写相关检验记录表格； 3.1.5 完成送检物料的合格与不合格的判定 重点批注: 4.0程序内容 流程 程序内容描述 相关表单 4.1来料计划 采购/外协部门应将针对采购进度，提前将物料到货计划通知质检，以便于质检做好货物签收。 到货计划/通知 4.2 接收来料 供应商按采购订单交期进行交货,将货物送至指定的来料待检区，并整齐码放，向质检员提供送货清单。质检员按送货单核验货物规格和数量，并核查供应商是否为合格供应商或有供货资格审批手续。 如送货清单在箱内时，且同批有2箱以上来料，应在装有单据的箱外明确标明“附送货单和出厂检验报告单”，外协件须提供供应商出厂检验报告。所有物料在最小包装上均应有明确的物料标签，标明供方名称、品名、规格、物料编号（外协件）、数量、出厂日期、检验员印章等。 《送货单》、 装箱单 供应商出厂检验报告 物料标签 4.3　物料报检 采购员报检时，应将不需要外包装的物料（如木包装箱）去除后，按待检区管理规定将物料整齐的放入待检区，并做好相应的物料标识。采购员应按所到物料数量打印《材料入库单》作为报检单据，并提供质检员申请检验。 对比较笨重，搬运较困难的物料（如非标机架），经车间主任同意后可放入指定生产区待检。采购员应及时对生产区的待检物料进行待检标识和报检。 《材料入库单》 4.3 物料检验 4.3.1检验与记录 IQC应根据原材料进货检验标准、检验作业指导书、工程图纸及封样等，打开内包装箱对待检物料进行检验，并按要求作好《进货检验报告》。同时在《材料入库单》中对应的“应收” 数量栏内标明检验合格数量，并在《材料入库单》上签署IQC姓名和检验完成日期，并在仓库联加盖质检员印章。IQC应将《材料入库单》和《进货检验报告》传递给采购员，由采购员进行入库或不合格处理。 对关键来料（参《关键来料明细》）和检验过程中发现不合格的外协件、外购件来料应形成检验报告，以便于追溯和提供具体检验数据的证明。质检员将检验报告第2联撕下随货流转。原则上《关键来料明细》应包括：所有研发之前单独编制了来料检验标准的外购外协件、质检认为应列入的重要外购、外协件。 对于检验过程中发现的图纸或检验标准错误，IQC应及时通知研发更正，同时应将错误信息登记在《图纸错误登记表》，并跟踪研发完成更正。在错误图纸未更正前，IQC可拒绝检验相应物料。IQC只能采用由研发直接发放给质检的图纸或检验标准，不得使用采购提供的图纸文件实施检验，以避免图纸采用错误。 《材料入库单》《进货检验报告》 《关键来料明细》《图纸错误登记表》 4.3.2拒检情况 检验员在发生以下情况时可拒检： 对于既不属于《合格供方名录》和准供方名单(项目组组长签字)中的供方又没有履行特批手续的物料； 对即未张贴“待检”标示卡也未放入待检区的物料； 对无法确定具体型号和对应图纸的物料； 对于来料检验中发现不良率超过30%的物料（机箱外壳件除外），质检员可判定整批不合格，经质检主管同意后拒检其他未检剩余物料。 因以上情况出现拒检导致生产延迟的责任由采购员承担。 《合格供方名录》 4.3.3检验进度 进货检验员在接到《材料入库单》后，即时进行检验，原则上2个工作日内完成对物料的检验。特殊情况需延长检验用时的，应提前知会采购员，如采购和或检验已延时，应由采购员第一时间通知生产做好必要的进度调整或特采申请。 4.3.4驻厂检验 　　对不易搬运又比较笨重的非标外协件或标准产品机箱，如果外协厂家缺乏检验人员或不能确认外协件是否符合要求时，采购人员可填制《驻厂检验