设备、材采购管理制度.doc

材料(设备)采购管理制度 第一章 总 则 第三条：本制度中材料（设备）领导是指在材料（设备）采购和招投标过程中实施工作指导和监督工作的管理机构。 第四条：公司采购应在工程部下增设专职采购人员负责材料（设备）采购事宜。 第五条：本制度所称采购人员包括公司采购管理人员、采购工作的人员。 第六条：材料（设备）采购的具体流程和细则在《材料（设备）采购实施细则》中予以明确。 第七条：本制度由总则、采购组织机构、采购人员职责、工作原则、职业规范和罚则六部分组成。 第二章 组织机构和职责 第八条：材料（设备）采购组织架构： 公司材料（设备）采购领导 专职采购人员 第九条：公司材料（设备）采购领导由公司总经理、公司财务总监、工程部经理等组成，公司总经理任组长，其它人员为组员。 第十二条：公司材料（设备）采购领导小组职责： ⑴、对公司所有采购工作实施指导和管理； ⑵、依据材料（设备）采购管理中心提供的报告确定长期战略合作伙伴；负责对采购管理中心提出的技术、经济、节能等方面的替换方案和建议做出评审和确定； 监督采购管理中心的运行方式、工作方法及相关文件下发； 第十三条：公司材料（设备）采购领导职责 ⑴、对公司的材料（设备）采购工作实施指导和管理； ⑵、对公司工程部所上报的《请购单》做出批复； ⑶、公司权限内的采购工作的监督和实施； ⑷、委派专职的采购人员； ⑺、对公司采购人员的工作情况进行考核评定； 第十五条：公司采购管理人员职责： ⑵、负责材料（设备）信息库的建立和维护，并依据公司提供的供应商年度评定结果，对库内供应商进行客观评价并按制度优胜劣汰； ⑶、负责对长期战略合作供应商的沟通、管理及供货质量、服务等实施监督； ⑷、对各公司材料（设备）采购提供咨询和指导； ⑸、负责合同范本制定和对公司文件的评审； ⑹、采购管理中心权限内的招标工作的实施及招标文件的制定； ⑺、对公司采购人员上报的有关材料（设备）文件做出批复； ⑻、物资材料市场行情和新型、节能、环保、高效材料（设备）的收集、了解、分析工作。 ⑼、对公司采购人员反应的情况和问题及时给予答复和解决，不能解决的应及时向工程部主管领导汇报； ⑽、定期与各级采购人员做思想沟通，了解现场基本情况； ⑾、定期向主管领导汇报工作情况，以便于解决工作中存在的问题，提高工作效率； (10)、负责对供应商诚信度初步审核； (11)、协助工程部进行材料（设备）询价工作； (12)、拟定月采购计划，并上报公司采购管理中心； (13)、完成上级领导交给的其它任务。 第三章 工作准则 第十七条：在材料（设备）供应商纳入信息库前，采购人员必须对供应商进行综合考评，对其公司简介、生产能力、质量保证、付款要求、售后服务、产品特点等进行比较，并以报告形式上报公司材料（设备）采购领导小组批准，方能入库。 第十八条：公司所有员工均有权推荐优秀的供应商，经公司采购管理中心审核，由公司材料（设备）领导小组批准，可纳入公司材料设备信息库。 第二十条：公司采购人员根据《材料（设备）采购实施办法》要求，必须提前做好《采购计划》和《单项材料（设备）请购单》。 第二十一条：公司采购人员制定的《单项材料（设备）请购单》无论金额大小，经分公司材料（设备）采购领导小组批复后必须提交公司采购管理中心。 第二十二条：分公司在选择供应商时，应在公司信息库中提取，但区域性较强的材料（设备）除外。 第二十三条：采购人员在洽谈某项材料（设备）时，原则上供应商不得少于三家。如有必要，可以采用多轮洽商、多次谈判等方式进行，以便降低公司的投资成本。 第二十四条：公司或分公司采购人员与供应商洽谈时，必须坚持“秉公办事，维护公司利益”的原则，并做好记录，以报告形式上报；单宗采购总额预计 300 万元以上（含）报公司材料（设备）采购领导小组；单宗采购总额预计 300 万元以下（不含）报分公司材料（设备）采购领导小组。报告中包括产品技术参数、质量、价格、特点及特性等进行比较（技术参数、价格、特点以表格形式体现）。 第二十五条：报告得到批复后，依照公司领导批示意见，综合考虑“质量、价格、售后服务”等问题，确定供应商。 第二十六条：公司或分公司采购人员必须坚持“五不购”和“三比一算”的原则。包括分公司的零星采购。 五不购： ①没有提供书面采购计划且未经材料设备采购领导小组批准不购； ②材料、设备规格不符，质量不合格，价格不合理的不购； ③无材质证明和产品合格证的不购； ④凡考评不合格的产品不购； ⑤现场、仓库能够代用的材料不购。 三比一算：比质量、比价格、比售后服务、算成本。 第二十七条：材料（设备）单宗采购总额预计在 10 万元以上（不含），原则上应以招投标形式来完成。 第二十八条：分公司权限内的招标工作由各分公司材料（设备）采购领导小组委派主持人完成