质量考核理制度.doc

目 录 0 目的 2 1 范围 2 2 术语 2 3 职责 2 4 考核办法 2 5 记录和表单 5 6 批准和生效 6 版本 日期 内容 编制 审核 批准 0 2007-7-30 建立 1 2008-8-25 更改文件名称. 增加了.修订外部投诉质量考核方法, 增加4.2.3质量信息反馈单考核方法 增加了4.7条质量事故的考核跟踪 目的 为了进一步规范公司质量考核体系，促进车间优质，高产地开展生产，特制定本办法。 范围 本制度适用于质量方面的考核。 术语 批量不合格：不合格品的数量超过规定上限，或者超过正常情况的10%时，为批量不合格情况。 质量事故：指因质量原因造成公司损失的事故。分一般质量事故、较大质量事故、重大质量事故这三者是按照质量损失的金额来划分的，20000元是一般质量事故，2000~50000元之间的是较大质量事故，5000元以上的重大质量事故。 无原因分析和纠正预防措施 没有原因分析 分析不到位 没有纠正和纠正措施 纠正和纠正措施不到位 没写影响因素或完成时间 分解值（整改结果） 0% 50% 80% 50% 80% 90% 整改率分解 现场核实完全没有做 未及时反馈至前道 现场核实做的不到位 未限期整改 经分析出不是某方面的问题,没有进行进一步分析 　人为因素没有分析至个人 分解值（整改结果） 50% 50% 80% 50% 50% 　50% 未及时反馈至前道定义：反馈给上道的质量问题，要求当天的质量问题在第二天早晨11：00之前电子版的要输入进去。文本版的最迟要在第二天早晨11：00之前反馈给前道。未及时反馈占单项整改率的50%， 质量信息反馈单规定整改时间最长为一个月，整改时间超过一个月以上的必须提交质量改进项目计划表。并按每个月分阶段进行，如经过措施的实施，无比上月（提出问题的时间）有减少的趋势，将视整改不到位。 车间每月质量问题前三项需列为下月跟踪整改项，数据整理和通报为每月月中和月尾，整改验证内容要有记录、文件及查看现场，在跟踪验证过程中，只要有1条不符合验证内容（整改的措施没有在文件中规定、没有实施记录、现场没有做、员工不知道，其中的任何一项没有完成，均作为整改不到位），将视整改不到位。并把相关小项的扣分值计入本月的整改率中。整改率的分解值也是按4.3.1条进行。 质量信息反馈单中未整改的内容通报，同样未整改的内容通报5次以上，每项扣20元。 数据收集人是车间收集，在收集过程中，数据是真实和可靠的，质量部将不定期进行抽查。如果数据输入有误，超过两次以上，将列入考核分值。 人为因素造成的重复的质量问题而引起的考核 人为因素造成的质量问题，车间需分析到个人，处罚原则按其本车间的处理制度来实施，质量部将在每月月底（正常月的提前四天）跟踪处罚实施记录。没有相关记录和员工签名，每份扣车间10元。 重复的概念：每月人为因造成的同样的质量问题二次含二次以上。 审计整改的考核： 公司第一,二,三方审核考核 内部质量体系审核及第三方审核中查出的不合格项数，每1个不合格项，未限期整改的，（规定整改期限为一个月，超过一个月以上的整改期限必须经分管负责副总经理批准方可）给予以部门车间负责人100元/项的扣罚，以此类推。 质量事故考核 各车间部门积极降低批量不合格品，质量事故和质量投诉的出现，对出现的批量不合格，质量事故及质量投诉，要切实做好纠正预防工作，杜绝非技术问题原因的批量不合格，质量事故和客户质量投诉的重复出现。 各车间和部门发生的批量不合格质量问题和事故，必须在24小时内书面上报《质量事故报告》报质量管理部。不及时上报，每超过一天，扣车间负责人100元。 各车间和部门发生的批量不合格，质量事故和客户质量投诉由质量管理部负责组织开展不合格品评审和质量投诉调查，并据此提出批量不合格，质量事故产生的内部质量损失和质量投诉责任处罚意见，报技术副总审批。 对于各车间和部门发生的批量不合格，按照各产品上月的成本进行核算损失金额，公司根据车间和部门应负责任的大小和质量问题发生的重复性，对责任车间部门按对责任车间和部门每次100元或按内部损失金最高不超过损失金20%扣处罚，各主要责任人按分解的责任系数进行处罚。 对于玻璃原料,有机原料错配事故的考核，同时给予车间部门负责人另予100元的扣罚，第二次发生则按200元扣罚，依此翻倍执行；故意隐瞒不报的，经查出后，给予车间部门负责人300元/次的处罚。 质量事故跟踪整改的考核： 质量事故里面的纠正和预防措施必需要有完成时间，完成时间最长为1个月，如果超过1个月需本部门经理同意。针对每个措施完成的整改要求：要有记录、现场已实施、要有文件作出规范、或列入过程控制、已修改的文件员工要知道（同时也要有培训记录）并且已实施，如果在跟踪过程中缺少一项，