进料品质制规定.doc

1. 制定目的 为确保未经验或未被验证为符合规定的物料不被使用，防止不合格物料流入生产现场。 2. 适用范围 适用于公司对外采购的原材料及坯材的进料检验。 3. 名词定义 3.1 原材：指由采购课直接对外采购的生产原料； 3.2 坯材：指由采购课直接对外采购处于销售成品前的过渡完成状态的半成品。 4. 权责规定 4.1 仓库负责所有来料的收、发、储存作业及管理控制。 4.2 品管课负责： 4.2.1 制订原材及坯材检验操作细则（包括抽样检验计划）； 4.2.2 进料检验作业； 4.2.3 不合格品的裁决处置。 5. 作业规定 5.1 作业流程图 5.2 进料检验准则 5.2.1 品管课必须制订原材及板材检验操作细则（包括抽样检验计划），以为进料检验作业依据。 5.2.2 操作细则应针对具体物料种类规定其检验步骤，检验项目及相应的判定（验收）标准。 5.2.3 抽样检验计划原则上依据GB2828-87标准执行。 ① 以一进货单为一批； ② 针对具体的物料种类确定AQL值（允收水准）及检验水准、抽检方式； ③ 决定检验严格性。 5.3 原材进料检验作业 5.3.1 接供应厂商来料，仓管员依“材料入库单”同供应厂商的送货单据核对其品名、规格、数量等相符无误后，通知品管课进料检验人员做进料检验。 5.3.2 品管课进料检验人员接仓库通知后，应及时依据“原材检验操作细则”及“原材质量标准”进行检验作业及品质判定。 5.3.3 检验结果可能是：合格允收、拒收、让步接收。 5.3.4 检验人员必须将检验的情况、结果记录于“原材品质检验报告”，经品管课主管审核后，传递相关部门人员，并对原材的检验状态进行必要标识。 5.3.5 品管课主管负责对检验结果审核、裁定。 5.4 坯材进料检验作业 5.4.1 单坯材进料检验作业 ① 接供应商来料，仓管员依“材料入库单”同供应厂商的送货单据核对其品名、规格、数量等相符无误后，通知品管课进料检验人员做进料检验； ② 品管课进料检验人员接仓库通知后，应及时依据“坏材检验操作细则”进行检验作业及品质判定； ③ 检验结果可能是：合格允收、拒收、让步接收； ④ 检验人员必须将检验情况、结果记录于“材坏品质检验报告”，经品管课主管审核后，传递相关部门、人员，并对单坯材的检验状态进行必要标识； ⑤ 品管课主管负责对检验结果审核、裁定。 5.4.2 多层坯材进料检验作业 ① 接供应商来料,仓管员依“材料入库单”同供应商的送货单据核对其品名、规格、数量等相符无误后，点收入库，并通知品管课进料检验人员由其按“坯材检验操作细则”的相关要求做理化检测，并记录于“坯材品质检验报告”； ② 型材工序按正常领料手续从仓库领取坯材经本工序加工后，依“坯材检验操作细则”进行全数检点： ③ 片检的结果可能是：合格允收（A级）、让步接收（B级）、拒收（次品）； ④ 品管课进料检验人员对片检的结果必须做抽样复检及确认，抽样复检通不过，退回重新片检。复检作业依“坯材检验操作细则”进行。 ⑤ 全检及复检结果应记录于“坯材品质检验报告”，经品管课主管审核后，传递相关部门、人员。检验人员应配合型材工序人员对坯材的检验状态进行标识（A级、B级、次品）； ⑥ 品管课主管负责对检验结果审核、裁定。 5.5 仓库接收作业 5.5.1 对经品管课检验人员判定合格或特采的原材及坯材，仓管员方可办理正式入库。 5.5.2 入库手续的办理按《仓储管理规定》办理。 5.6 不合格的处置 5.6.1 品管课负责对不合格原材及坯材的处置作出结论，并在相应的品质检验报告上体现，并知会财务、采购部门。 5.6.2 若生产急需等原因拟对该批进料作特别处理（如特采），由品管课主管决定，必要时呈报生产部主管审核处理方案，并报总经理或其授权人核准，处理方案可能是： ① 让步接收（特采） 品质缺陷对最终产品质量影响甚微，必须加强制程管制； ② 全检 经全检挑出的合格品须经品管课重新抽检判定。 5.6.3 对拒收物料须做标识（拒收标签）隔离，由仓库负责同供应商办理退货。 5.6.4 对全检物料须做标识（全检标签）隔离，并由生产部及时安排全检，全检后的产品须经品管课重新抽检判定，合格品按本规定5.5执行，不合格品按本程序5.6执行。 6. 应用表单 6.1 原材品质检验报告 6.2 坯材品质检验报告 企业内控与稽核实战精解 第二篇 第五章:生产及品质管理控制实战精解 family 7 being killed there. Zhu Xi forces, hundreds of people were killed and 19 captured fighters of their respective Corps Youth pioneers, opening of a